| 索 引 号 | 640422030/2019-00071 | 发文时间 | 2019-09-11 |
| 发布机构 | 西吉县将台堡镇 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2018年度西吉县将台堡镇人民政府部门决算 | ||
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 西吉县将台堡镇人民政府
单位概况
一、部门职责
贯彻落实党和国家的方针、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。
二、机构设置
单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。
按照部门决算编报要求，西吉将台堡镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，行政单位1个，事业单位3个，独立核算机构1个，执行行政单位会计制度单位1个，一级预算单位1个。我单位定编人数38人，其中：行政编制23人，工勤编制1人，事业编制14人。现实有行政人员21人，工勤人员1人，实有事业人员13人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：西吉县将台堡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13,871,658.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,315,199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,619.00 1,064,000.00 80,000.00 0.00 1,763,143.00 3,396,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,522.00 81,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 558,400.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 324,619.00 1,064,000.00 80,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,064,000.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 80,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,763,143.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3,396,752.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 348,522.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 81,600.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 14,430,058.00 | 本年支出合计 | 51 | 13,373,835.00 13,373,835.00 13,373,835.00 13,373,835.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | 3,771,836.00 3,771,836.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 2,715,613.00 | 年末结转和结余 | 53 | 3,771,836.00 3,771,836.00 3,771,836.00 |
总计 | 27 | 17,145,671.00 | 总计 | 54 | 17,145,671.00 17,145,671.00 17,145,671.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：西吉县将台堡镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,430,058.00 | 13,871,658.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,349,613.00 | 7,349,613.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,419,843.00 | 6,419,843.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 4,716,543.00 | 4,716,543.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,703,300.00 | 1,703,300.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 879,770.00 | 879,770.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 879,770.00 | 879,770.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 324,619.00 | 324,619.00 | |||||||
20701 | 文化 | 324,619.00 | 324,619.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 324,619.00 | 324,619.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,000.00 | 246,000.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 410,000.00 | 246,000.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 410,000.00 | 246,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,331,400.00 | 1,937,000.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,131,400.00 | 1,737,000.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,131,400.00 | 1,737,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 3,574,304.00 | 3,574,304.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,574,304.00 | 3,574,304.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,164,304.00 | 3,164,304.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 348,522.00 | 348,522.00 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 348,522.00 | 348,522.00 | |||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 348,522.00 | 348,522.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 81,600.00 | 81,600.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 81,600.00 | 81,600.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 81,600.00 | 81,600.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：西吉县将台堡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,373,835.00 | 6,279,943.00 | 7,093,892.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,315,199.00 | 5,525,202.00 | 789,997.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 18,522.00 | 0.00 | 18,522.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 18,522.00 | 0.00 | 18,522.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,191,363.00 | 4,645,432.00 | 545,931.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 4,645,432.00 | 4,645,432.00 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 545,931.00 | 0.00 | 545,931.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 879,770.00 | 879,770.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 879,770.00 | 879,770.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 225,544.00 | 0.00 | 225,544.00 | |||||
2013201 | 行政运行 | 225,544.00 | 0.00 | 225,544.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 324,619.00 | 324,619.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化 | 324,619.00 | 324,619.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 324,619.00 | 324,619.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,064,000.00 | 0.00 | 1,064,000.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1,064,000.00 | 0.00 | 1,064,000.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,064,000.00 | 0.00 | 1,064,000.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,763,143.00 | 0.00 | 1,763,143.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,555,166.00 | 0.00 | 1,555,166.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,555,166.00 | 0.00 | 1,555,166.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 3,396,752.00 | 0.00 | 3,396,752.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 3,296,752.00 | 0.00 | 3,296,752.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,915,788.00 | 0.00 | 2,915,788.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 380,964.00 | 0.00 | 380,964.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 348,522.00 | 348,522.00 | 0.00 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 348,522.00 | 348,522.00 | 0.00 | |||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 348,522.00 | 348,522.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：西吉县将台堡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,871,658.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,315,199.00 | 6,315,199.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 324,619.00 | 324,619.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 492,000.00 | 492,000.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,368,743.00 | 1,330,766.00 | 37,977.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3,296,752.00 | 3,296,752.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 348,522.00 | 348,522.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 13,871,658.00 | 本年支出合计 | 52 | 12,307,435.00 | 12,269,458.00 | 37,977.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,207,613.00 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 2,169,636.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 37,977.00 | 总计 | 56 | 16,079,271.00 | 16,041,294.00 | 37,977.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：西吉县将台堡镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,871,658.00 | 6,351,054.00 | 7,520,604.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,349,613.00 | 5,596,313.00 | 1,753,300.00 | ||
20101 | 人大事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,419,843.00 | 4,716,543.00 | 1,703,300.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,716,543.00 | 4,716,543.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,703,300.00 | 0.00 | 1,703,300.00 | ||
20106 | 财政事务 | 879,770.00 | 879,770.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 879,770.00 | 879,770.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 324,619.00 | 324,619.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 324,619.00 | 324,619.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 324,619.00 | 324,619.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 246,000.00 | 0.00 | 246,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,937,000.00 | 0.00 | 1,937,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,737,000.00 | 0.00 | 1,737,000.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,737,000.00 | 0.00 | 1,737,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,574,304.00 | 0.00 | 3,574,304.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,574,304.00 | 0.00 | 3,574,304.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,164,304.00 | 0.00 | 3,164,304.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 348,522.00 | 348,522.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 348,522.00 | 348,522.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 348,522.00 | 348,522.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：西吉县将台堡镇人民政府 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,502,204.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,122,779.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 919,911.00 | 30201 | 办公费 | 381,182.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,402,611.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,041,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 185,640.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 262,000.00 | 30206 | 电费 | 34,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 137,000.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142,042.00 | 30208 | 取暖费 | 380,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52,500.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 161,500.00 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 198,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 654,960.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 650,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 114,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,765.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 4,960.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 78,736.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 5557184.00 | 公用经费合计 | 1122779 | |||||
合计 | 6679963 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：西吉县将台堡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
267800 | 0 | 209800 | 179800 | 30000 | 58000 | 189565 | 0 | 179800 | 9765 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：西吉县将台堡镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | 0.00 | 37,977.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计14430058元，支出总计13373835元。与上年相比，收入增加 3040157元，增长26.69%，主要原因是基建项目增加。支出减少4749303元，减少26.21%，项目结余较多。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计14430058元，其中：财政拨款收入13871658元，占96.13%；其他收入558400元，占3.87%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计13373835元，其中：基本支出6279943元，占46.96%；项目支出7093892元，占53.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计13871658元，支出总计12307435元。与上年相比，财政拨款收入增加27.47元，主要原因是基建项目增加；支出减少32.09%，主要原因是项目结余较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出12269458元，占本年支出合计的91.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5853680元，下降32.30%，主要原因是项目结余较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出12269458元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6315199元，占51.15%；文化体育与传媒（类）支出324619元，占2.65%；社会保障和就业（类）支出492000元，占4.01%；农林水（类）支出3296752元，占26.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出80000元，占0.65%；城乡社区支出1330766元，占10.85%；国土海洋气象等支出348522元,占2.84%：住房保障（类）支出81600元，占0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6642447元，支出决算为12269458元，完成年初预算的184.71%，其中：决算数大于预算数的主要原因。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为5030569元，支出决算为4645432元，完成年初预算的92.34%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为912801元，支出决算为879770元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。
3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）
年初预算为301905元，支出决算为324619元，完成年初预算的107.52%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
4.国土海洋（类）国土资源事务（款）其他国土事务支出（项）
年初预算为397172元，支出决算为348522元，完成年初预算的87.75%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6279943元，其中：人员经费5157164元，公用经费1122779元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4502204元，较年初预算数减少680243元，下降13.13%，主要原因是人员调动减少；较上年决算数增加1582元，增长0.04%。
2.商品和服务支出1122779元，较年初预算数减少337221元，下降23.10%，主要原因是包干经费有结余；较上年决算数增加705912元，增长169.38%。
3.对个人和家庭的补助654960元，较年初预算数减少4654960元，增加100%，；较上年决算数减少4173912元，下降86.44%，主要原因是村部工资没在其他本项目反映。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是工程项目未做年初预算；较上年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为267800元，支出决算为189565元，完成年初预算的70.79%。与上年相比，增加189565元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务招待改革，在职工灶就餐，精简会议，节约公车运行费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出189565元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年比较没有变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为189565元，完成年初预算的631.88%；比上年增加159565元，增长531.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是红旗公车采购购置。其中：公务用车购置费支出为179800元，公务用车运行维护费支出9765元，主要用于公车燃油运行等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为58000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；对比上年没有变化。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是公务招待改革，在职工灶就餐。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待0人0次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人0次人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余37977元，本年收入0元，本年支出37977元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年政府性基金没有拨款，支付年初结转数结余数。
2120899科目支付其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为1460000元，支出决算为1122779元，完成年初预算的30.03%；比上年增加805221元，增长253.57%。决算数小于预算数的主要原因包干预算经费有结余。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2485.15平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
暂无开展相关绩效管理自评工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
由于将台堡镇重点项目建设由于规划建设批复程序多，审核部门较多，批复年底没有及时到位，项目建设无法取得具体内容和金额，暂无项目绩效管理自评相关工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果
暂无财政厅为主体开展的重点项目绩效评价相关工作。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
暂无以部门为主体开展的重点项目绩效评价相关工作。
第四部分名词解释
资产：行政单位占有或者使用的，以货币计量的经济资源。
负债：行政单位所负责的能以货币计量，需要以资产等偿还的债务。
净资产：行政单位扣除负债后的余额.
财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分附件
无
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