2018年度西吉县红耀乡人民政府部门决算

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索引号	640422041/2019-00003	发文时间	2019-09-11
发布机构	西吉县红耀乡	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2018年度西吉县红耀乡人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分西吉县红耀乡人民政府概况

一、部门职责

（一）强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。乡政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

（二）基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（三）根据本乡社会经济发展实际, 抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育科技培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决 “大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

二、机构设置

红耀乡人民政府部门预算为一级决算单位，无所属事业单位二级决算。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：红耀乡政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,818,877.00	一、一般公共服务支出	28	4,550,406.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	1,020,080.00	七、文化体育与传媒支出	34	269,617.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	143,500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,000.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	326,085.00
	12		十二、农林水支出	39	1,415,804.06
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	364,188.00
	19		十九、住房保障支出	46	62,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	8,838,957.00	本年支出合计	51	7,142,000.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,810,667.92	年末结转和结余	53	3,507,624.27
总计	27	10,649,624.92	总计	54	10,649,624.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：红耀乡政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,838,957.00	7,818,877.00					1,020,080.00
201			一般公共服务支出	4,928,127.00	4,819,127.00					109,000.00
20101			人大事务	50,000.00	50,000.00					0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,152,072.00	4,152,072.00					0.00
20106			财政事务	617,055.00	617,055.00					0.00
20199			其他一般公共服务支出	109,000.00	0.00					109,000.00
207			文化体育与传媒支出	269,617.00	269,617.00					0.00
20701			文化	269,617.00	269,617.00					0.00
208			社会保障和就业支出	1,061,080.00	150,000.00					911,080.00
20802			民政管理事务	1,061,080.00	150,000.00					911,080.00
212			城乡社区支出	530,000.00	530,000.00					0.00
220			国土海洋气象等支出	364,188.00	364,188.00					0.00
221			住房保障支出	62,400.00	62,400.00					0.00
229			其他支出	10,000.00	10,000.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：红耀乡政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,142,000.65	4,414,446.79	2,727,553.86
201			一般公共服务支出	4,550,406.59	3,708,241.79	842,164.80
20101			人大事务	10,115.00	10,115.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,933,236.59	3,131,071.79	802,164.80
20106			财政事务	607,055.00	567,055.00	40,000.00
207			文化体育与传媒支出	269,617.00	269,617.00
20701			文化	269,617.00	269,617.00
208			社会保障和就业支出	143,500.00		143,500.00
20802			民政管理事务	143,500.00		143,500.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,000.00	10,000.00
21007			计划生育事务	10,000.00	10,000.00
212			城乡社区支出	326,085.00		326,085.00
21203			城乡社区公共设施	326,085.00		326,085.00
213			农林水支出	1,415,804.06		1,415,804.06
21307			农村综合改革	1,415,804.06		1,415,804.06
220			国土海洋气象等支出	364,188.00	364,188.00
22001			国土资源事务	364,188.00	364,188.00
221			住房保障支出	62,400.00	62,400.00
22102			住房改革支出	62,400.00	62,400.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：红耀乡政府							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,818,877.00	一、一般公共服务支出	29	4,550,406.59	4,550,406.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	269,617.00	269,617.00
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	326,085.00	326,085.00
	12		十二、农林水支出	40	1,415,804.06	1,415,804.06
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	364,188.00	364,188.00
	19		十九、住房保障支出	47	62,400.00	62,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	7,818,877.00	本年支出合计	52	7,042,000.65	7,042,000.65
年初财政拨款结转和结余	25	1,810,667.921,810,667.92	年末财政拨款结转和结余	53	2,587,544.27	2,587,544.27
一、一般公共预算财政拨款	26	1,810,667.92		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	9,629,544.92	总计	56	9,629,544.92	9,629,544.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：红耀乡政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,042,000.65	4,414,446.79	2,627,553.86
201			一般公共服务支出	4,550,406.59	3,708,241.79	842,164.80
20101			人大事务	10,115.00	10,115.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,933,236.59	3,131,071.79	802,164.80
20106			财政事务	607,055.00	567,055.00	40,000.00
207			文化体育与传媒支出	269,617.00	269,617.00
20701			文化	269,617.00	269,617.00
208			社会保障和就业支出	43,500.00		43,500.00
20802			民政管理事务	43,500.00		43,500.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,000.00	10,000.00
212			城乡社区支出	326,085.00		326,085.00
213			农林水支出	1,415,804.06		1,415,804.06
220			国土海洋气象等支出	364,188.00	364,188.00
221			住房保障支出	62,400.00	62,400.00
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	红耀乡政府							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,615,456.10	302	商品和服务支出	509,010.69	310	资本性支出
30101	基本工资	1,785,200.00	30201	办公费	87,700.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	867,503.00	30202	印刷费	19,800.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	532,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	753.10	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	430,000.00	30206	电费	35,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	800.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	200,000.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	73,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	289,980.00	30215	会议费	8,809.60	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	89,980.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,000.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	200,000.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2,930.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3905436.1	公用经费合计509010.69
合计		4,414,446.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：红耀乡政府																				金额单位：元
2018年度预算数													2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
261,800.00		0.00			239,800.00	179,800.00			60,000.00		22,000.00		239,800.00	0.00		239,800.00	179,800.00		60,000.00		0
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：红耀乡政府																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10,649,624.92元，支出总计10,649,624.92元。与上年相比，收、支总计各增加2002072.61元，23.15%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,838,957.00元，其中：财政拨款收入7,818,877.00元，占88.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,020,080.00元，占11.54%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,142,000.65元，其中：基本支出4,414,446.79元，占61.81%；项目支出2,727,553.86元，占38.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7,818,877.00元，支出总计7,818,877.00元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少828675.31元，下降9.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7042000.65元，占本年支出合计的90.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加206116.26元，增长3.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7042000.65元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出4550406.59元，占64.62%；国土海洋气象等支出364188元，占5.17%；科学技术（类）支出元，占%；文化体育与传媒（类）支出269617元，占3.83%；社会保障和就业（类）支出43500元，占0.62%；医疗卫生和计划生育支出10000元，占0.14%；城乡社区支出326085元，占4.63%；农林水（类）支出1415804.06元，占20.11%；住房保障（类）支出62400元，占0.89%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5435998元，支出决算为7042000.65元，完成年初预算的129.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7042000.65元，其中：人员经费3905436.1元，公用经费509010.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3615456.1元。

2.商品和服务支出509010元。

3.对个人和家庭的补助289980元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为62000元，支出决算为261800元，完成年初预算的422.26%。与上年相比，增加225200元，增长615.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为261800元，完成年初预算的654.5%；比上年减少增加225200元，增长615.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费支出为179800元，公务用车运行维护费支出60000元，主要用于公务车辆日常运行及维修维护等。

3.公务接待费。年初预算为22000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费支出87700元，比上年减少3735元，增长（下降）95.92%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2396平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他相关资料：无

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