2018年度西吉县三合中学部门决算

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索引号	640422003/2019-00103	发文时间	2019-09-11
发布机构	西吉县教体局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2018年度西吉县三合中学部门决算

2018年度西吉县三合中学部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分西吉县三合中学概况

　一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县三合中学隶属西吉县教育体育局，部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：西吉县三合中学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,978,664.72	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	6,106,160.20
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2,223.28	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	81,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	5,980,888.00	本年支出合计	51	6,187,760.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	559,949.63	年末结转和结余	53	353,077.43
总计	27		总计	54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：西吉县三合中学										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,980,888.00	5,978,664.72					2,223.28
2050202			小学教育	102,525.76	102,525.76
2050203			初中教育	5,694,482.24						2,223.28
2050299			其他普通教育支出	90,280.00	90,280.00
2050701			特殊学校教育	12,000.00	12,000.00
2210203			购房补贴	81,600.00	81,600.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：西吉县三合中学									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,187,760.20	5,700,852.74	486,907.46
2050202			小学教育	297,544.14	91,472.47	206,071.67
2050203			初中教育	5,690,086.06	5,485,780.27	204,305.79
2050299			其他普通教育支出	106,530.00	30,000.00	76,530.00
2050701			特殊学校教育	12,000.00	12,000.00
2210203			购房补贴	81,600.00	81,600.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：西吉县三合中学								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,978,664.72	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33		6,104,965.20
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		81,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	5,978,664.72	本年支出合计	52		6,186,565.20
年初财政拨款结转和结余	25	559,082.50	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	6,537,747.22	总计	56		6,537,747.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：西吉县三合中学						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,186,565.20	5,699,657.74	486,907.46
2050202			小学教育	297,544.14	91,472.47	206,071.67
2050203			初中教育	5,688,891.06	5,484,585.27	204,305.79
2050299			其他普通教育支出	106,530.00	30,000.00	76,530.00
2050701			特殊学校教育	12,000.00	12,000.00
2210203			购房补贴	81,600.00	81,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	西吉县三合中学							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,222,802.40	302	商品和服务支出	465,215.34	310	资本性支出
30101	基本工资	1,758,722.00	30201	办公费	76,832.74	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,500,607.00	30202	印刷费	736.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	490,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	530,240.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	565,480.80	30206	电费	35,300.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	255,947.40	30208	取暖费	83,745.60	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	96,841.20	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13,896.00	30211	差旅费	17,228.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79,625.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	11,068.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	11,640.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	21,716.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	11,640.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	117,958.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	30,074.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,980,888.00元，支出总计6,187,760.20元。与上年相比，收入总计减少490，693.13元，下降7.58%，支出总计减少81，188.87元，下降1.30%，主要原因是教师和学生人数减少，财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,980,888.00元，其中：财政拨款收入5,978,664.72元，占99.96%；上级补助收入 0 元，占0 %；事业收入 0元，占0 %；经营收入 0 元，占0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入2,223.28 元，占0.004 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6,187,760.20元，其中：基本支出 5,700,852.74元，占92.13%；项目支出486,907.46元，占8.87%；上缴上级支出0 元，占0 %；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出0 元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,978,664.72 元，支出总计6,187,760.20元。与上年相比，财政拨款收收入总计减少490，693.13元，下降7.58%，支出总计减少81，188.87元，下降1.30%，主要原因是教师和学生人数减少，财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,186,565.20元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81，188.87元，下降1.30%，主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,186,565.20元，主要用于以下方面：人员经费、商品服务支出及生活补助支出（教育（类）支出6,106,160.20元，占98.70%；住房保障（类）支出81，600元，占1.30%，……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,187,432.33元，支出决算为6,186,565.20元，完成年初预算的99.99%，其中：教育支出年初预算为6,206,968.00元，支出决算为 6,104,965.20元，完成年初预算的98.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,700,852.74元，其中：人员经费5,234,442.40元，公用经费466,410.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,234,442.40元，较年初预算数减少972，525.60元，下降15.67%，主要原因是教师人数减少；较上年决算数减少48561.40元，下降0.92%。

2.商品和服务支出466,410.34元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %；较上年决算数增加0.81元，增长0.00%。

3.对个人和家庭的补助486,907.46元，较年初预算数增加（减少）0元；较上年决算数减少52，628.28元，下降9.75 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无本项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无本项支出

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积8287.3平方米，共有车辆0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套）。

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西吉县人民政府