西吉县人民政府

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　     一、关于西吉县水务局部门汇总2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　     二、关于西吉县水务局部门汇总2017年度收入决算情况说明 

　　     三、关于西吉县水务局部门汇总2017年度支出决算情况说明 

　　     四、关于西吉县水务局部门汇总2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     五、关于西吉县水务局部门汇总2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　     六、关于西吉县水务局部门汇总2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、关于西吉县水务局部门汇总2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、关于西吉县水务局部门汇总2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第四部分  名词解释 

 

　　第一部分  单位概况 

　　根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<西吉县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（宁党办发〔2014〕58号）精神，设立西吉县水务局，为县人民政府工作部门。 

　　一、主要职责 

　　（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关水利事业发展的方针、政策；编制全县水利发展总体规划，制定全县水资源区域、流域综合规划和专业规划并组织实施。 

　　（二）落实最严格的水资源管理制度，统一管理水资源，统筹保障生活、生产和生态用水；拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和紧急情况下的水量调度预案并监督实施；负责农业供水，指导工业、生态及城镇供水工作；组织开展水资源动态监测和综合科学考察、调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。 

　　（三）组织和指导节水型社会建设。负责全县城镇供水的行业监管；指导、监督计划用水和节约用水；制定节约用水制度、标准和用水定额并监督实施。 

　　（四）拟定水资源保护规划和水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 

　　（五）指导全县水利工程建设与运行管理，并组织重大水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽查；指导水库、塘坝和湖泊安全监督；负责水利建设市场的监督管理。 

　　（六）承担县防汛抗旱总指挥部日常工作。组织、协调防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案并组织实施；对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。 

　　（七）组织指导农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。 

　　（八）负责全县水土保持工作。会同有关部门编制并监督实施水土保持规划，组织指导水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责水土保持重点工程建设管理。 

　　（九）组织指导水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调水事纠纷；指导水利突发公共事件的应急管理工作。 

　　（十）组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。 

　　(十一)承办西吉县人民政府交办的其他事项。 

　　二、岗位设置 

　　根据上述职责，县水务局岗位设置如下： 

　　（一）局长岗位 

　　主持水务局全面工作，分管人事、信访等工作。 

　　（二）副局长岗位 

　　负责机关党务、行政日常工作和水土保持、水利建设资金管理等工作。 

　　（三）副局长岗位 

　　负责机关财务、水利水保工程建设、运行管理和勘察设计、农田灌溉、防汛抗旱等工作。 

　　（四）副局长岗位 

　　负责农田水利基本建设、水资源管理、水政监察、综治、安全生产及大中型水库移民后期扶持项目建设管理等工作。 

　　（五）技术指导岗位 

　　承担水利工程建设的总体技术审核与指导。参与重大水利工程项目招标中的技术标底审核和招标文书中技术要求的审定工作；审定水利工程建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计，并对设计中存在的技术问题提出修改意见。负责对工程技术管理及对工程质量、工程进度和施工安全的监督检查。负责向施工单位解释施工图中的有关技术问题，协助项目法人及时处理施工现场的有关技术性问题；参与对工程重大变更提出决策性意见。参与审核工程量清单和材料采购清单。 

　　（六）行政事务岗位 

　　负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、机要、宣传、公务、信息、档案等工作；承担信访、政务公开、电子政务及政策研究等工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。 

　　（七）工程技术管理岗位 

　　负责水利水保工程项目的招投标，承办全县水利水保工程建设管理，组织竣工验收，提交验收报告和工程预决算，完成工程资料的整理、归档、保存工作；对全县各类中小型水利工程设施、设备的维修、更新改造提出规划，安排维修计划和实施；制定全县农田水利基本建设实施方案，组织实施农田水利基本建设。 

　　（八）水资源水政监察岗位 

　　负责监督实施水资源管理制度；拟定水功能区划并监督实施；指导、监管水源保护和地下水开发利用保护工作；组织水资源论证；承担取水许可管理和入河、湖泊排污口设置有关工作；负责水污染事件应急处置；组织开展水资源调查、评价，组织编制全县水资源公报；承担规范性文件审查、备案等工作；负责行政审批的相关工作和行政诉讼、行政复议等法律事务；指导全县水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法案件、调解重大水事纠纷。。 

　　（九）规划与统计岗位 

　　负责编制和上报全县水利发展战略规划、综合规划和专项规划；承办水利建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告的编制、审查和申报及水利综合统计；组织实施水利工程建设规划同意书制度。 

　　（十）财务与资产管理岗位 

　　负责水利建设项目资金的使用和管理，并配合审计、财政、银行等部门的财务监督及资产管理等工作。 

　　（十一）防汛抗旱与水库调度岗位 

　　负责协调抢险救灾队伍的防洪抢险抗旱工作；组织制订防御特大洪水方案和应急措施；做好灾情统计、资料调查和整编；负责防汛抗旱经费、物资的计划、调配与管理，汛期水库调度运行工作。 

　　二、部门汇总决算单位构成 

　　西吉县水务局及所属决算单位构成情况说明: 

　　从决算单位构成看，西吉县水务局部门汇总决算包括：西吉县水务局本级一级决算,西吉县水务局所属事业单位西吉县水利工程管理中心（包括10个水利工作站和县防汛抗旱办公室11个非独立核算单位）、西吉县水土保持工作站、西吉县滥泥河水土保持试验工作站3个二级预算单位进行决算。

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　见附件

　　第三部分 2017年度部门汇总决算情况说明 

　　    一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计66108326元，支出总计71092992.01元。与2016年相比，收入总计减少138727305元，下降67%，支出总计减少135528603.46，下降66.5%，主要原因是：机关运行经费压缩、退休人员工资转入社保局发放，项目资金下达迟等。 

　　    二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计66108326元，其中：财政拨款收入66108326元，占总收入100%；事业收入0元，占总收入0%；经营收入0元，占总收入0%；其他收入0元，占总收入0.00%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计71092992.01元，其中：基本支出28460874.32元，占40%；项目支出42632117.69元，占60%；经营支出0元，占0%。 

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　  2017年度财政拨款收入总计66108326元，支出总计71092992.01元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少138727305元，下降67%，财政拨款支出总计减少135528603.46元，下降66.5%，主要原因是机关运行经费压缩、退休人员工资转入社保局发放，项目资金下达迟等。 

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出59,478,192.01元，占本年支出合计的83.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132000603.46元，下降68.9%，主要原因是机关运行经费压缩、退休人员工资转入社保局发放，项目资金下达迟等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出59,478,192.01元，其中基本支出2334083元，项目支出57144109.01元；主要用于以下方面：社会保障和就业支出125372元，城乡社区支出1451260元，农林水支出57380760.01元，住房保障支出520800元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出28460874.32元，其中：人员经费27762880元，公用经费697994.32元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出25809406元，较2017年度年初预算数减少5804063元，减少18.35%，主要原因：2017年我局退休人员退休费预算由我局预算，但退休费由县社保局统一发放，这块费用决算时不在我局决算中反映。 

　　2.商品和服务支出697994.32元，较2017年度年初预算数减少213005.68元，减少23.38%。 

　　3.对个人和家庭的补助1953474元，较2017年度年初预算数增加52800元，增长36%，主要原因是职工购房补贴支出。    4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为195841元，支出决算为133641元，完成预算的68.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为133641元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我县实行公务用车制度改革，公务用车数量减少，运行及维护费下降；二是我局严格执行自治区《党政机关公务接待管理办法》、《补充规定》及《西吉县水务局机关财务管理制度》的规定，加强对“三公”经费的管理，压缩”三公”经费支出。 

　　    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决133641元，占100%，主要用于车辆维修、保险、加油、出行等费用；公务接待费支出决算0元，占0%。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　上年结转80,000.00元，本年收入11,534,800.00元。本年支出11,614,800.00元。 

　　1、移民补助 

　　本年到位2017年度大中型水库移民后期扶持项目资金4,354,800.00元，支出4,354,800.00万元。 

　　2、基础设施建设和经济发展 

　　本年收入7,000,000.00元，其中2016年第三批大中型水库移民后期扶持结余资金4,000,000.00元，2017年第二批大中型水库移民后期扶持结余资金项目3,000,000.00元。支出7,000,000.00元。 

　　3、其他大中型水库移民后期扶持基金支出 

　　上年结转2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费80,000.00元，本年收入180,000.00元，其中2017年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费80,000.00元元，2017年第二批大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项经费100,000.00元，支出260,000.00元。 

　　 九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2017年，本部门机关运行经费支出1626021元，比2016年增加129557.01元，增加7.96%。主要原因是：公务员增加车补及工资增长。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，西吉县水务局政府采购预算200000元，支出决算总额198000元，完成年初预算的99%。其中：政府采购防汛物资预算200000元，支出决算总额198000元，完成年初预算的99%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门汇总房屋面积8011.69平方米，共有车辆23辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车23辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 无  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。无 

　　3.以水利厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无 

　　第四部分  名词解释 

　　财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。 

　　财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。 

　　财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。 

　　其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　年初结转转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。