西吉县人民政府

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计92,201,069.47元，支出总计97,057,871.44元。与2016年相比，收入增加13,472,200.00元，支出增加15,376,800.00元，收入增长17%，支出增长19%，主要原因是基础建设项目资金增加。 

　　 二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计92,201,069.47元，其中：财政拨款收入82,138,638.00元，占89%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入10,062,431.47元，占11%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计97,057,871.44元，其中：基本支出51,031,980.33元，占53%；项目支出46,025,891.11元，占47%；经营支出0元，占0%。 

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    2017年度财政拨款收入总计82,138,638.00元，支出总计86,743,644.00元。与2016年相比，财政拨款收入增加4,359,473.00元，财政拨款支出增加11,771,776.00元，收入增长6%，支出增长16%，主要原因是基础建设资金增加。 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出86,743,644.00元，占本年支出合计的90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,771,776.00元，增加16%，主要原因是人员经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出86,743,644.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全支出67,929,445.00元，占79%；住房保障（类）支出611,200.00元，占21%等等。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67,929,445.00元，支出决算为86,743,644.00元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加项目资金，其中1.值勤津贴及加班费为追加资金2.基础建设资金等等。 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出47,957,785.20元，其中：人员经费41,147,283.76元，公用经费6,810,501.44元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出31,916,815.61元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）1,824,600.00元，增长6%。 

　　2.商品和服务支出18,633,937.23元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加991,700.00元，增长6%。 

　　3.对个人和家庭的补助16,558,542.49元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）5,723,700.00元，增长（降低）53%。 

　　4.其他资本性支出9,745,346.67元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加3,380,500.00元，增长54%。 

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,574,000.00元，支出决算为1,209,633.00元，完成预算的77%，其中：因公出国（境）费支出决算为74,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1,125,629.00元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩三公经费支出。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少51,300.00元，下降4.43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加74,000.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,500.00元，下降1.97%；公务接待费支出决算减少89.00元，下降0.88%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位马忠海赴沙特进行安保维稳；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，车辆燃油费减少。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算74,000.00元，占7%；公务用车购置及运行费支出决1,125,629.00元，占92%；公务接待费支出决算10,004.00元，占1%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出74,000.00元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括文件要求的生活补助、市内交通费及住宿费用。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1,125,629.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,125,629.00元，主要用于车辆燃油、维修及保养等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为53辆。 

　　3.公务接待费支出10,000.00元。其中：国内接待费支出10,000.00元，主要用于接待案件会审等费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次130人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 

　　    九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出6,810,501.44元，比2016年增加676,000.00元，增长11%。主要原因是各所维修费增加。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，西吉县公安局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积5504.91平方米，共有车辆41辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车53辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，西吉县公安局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金7541.26万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 

　　行政运行项目资金：主要为单位基本支出，预算包括公安人干警员经费及公安业务日常公用开支,使公安队伍正规化、职业化水平不断提高，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 

　　禁毒管理项目资金: 做好戒毒康复人员就业安置工作既是一项平安工程、也是一项民心工程，事关民生福祉，事关社会稳定。大力加强社区戒毒（康复）工作，事关禁毒工作全局，事关社会和谐稳定，事关人民安居乐业，对于深入推进禁毒人民战争、实现禁毒斗争形势持续好转具有重要意义。 

　　反恐怖项目资金：针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、涉科及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 

　　网络运行及维护项目资金：随着社会经济的发展，犯罪分子向智能化、科技化、专业化的方向转变，给治安防范和打击工作提出了更高的要求。从技术防范的实践来看，视频监控系统作为人力防范和实体防范的功能延伸，通过依托专业化管理的队伍，能有效遏制犯罪率、提升破案。视频监控作为一种传统视频与现代通信技术相结合的高效技防手段，不仅能够忠实地记录还原现场，而且其远程控制、海量数据储存等特点，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。 

　　道路交通管理项目资金：结合全区公安交通管理工作要求，建设完成交通服务管理平台，加强社会管理，对于依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序；开展机动车辆安全检测、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通；维护正常交通秩序，保证交通运输的畅通与安全具有重要意义。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金 

　　2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。 

　　3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。 

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　附件：2017年度西吉县公安局(本级)部门决算资料