2017年度西吉县公安局交通管理大队部门决算

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索引号	640422011/2018-77905	发文时间	2018-09-03
发布机构	西吉县公安局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度西吉县公安局交通管理大队部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据说明

　　一、关于西吉县公安局交通管理大队2017年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于西吉县公安局交通管理大队2017年度收入决算情况说明

　　三、关于西吉县公安局交通管理大队2017年度支出决算情况说明

　　四、关于西吉县公安局交通管理大队2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于西吉县公安局交通管理大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于西吉县公安局交通管理大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于西吉县公安局交通管理大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于西吉县公安局交通管理大队2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、部门决算单位构成

　　西吉县公安局交通管理大队其主要职责：西吉县公安局交通管理大队是全县道路交通管理部门，在县公安局党委的领导下，在上级交管部门的具体指导下进行工作。主要职能是：依法对全县道路交通管理，维护全县道路交通秩序，对重大活动进行道路交通安全保卫；预防和减少交通事故发生；在上级交管部门指导下，根据我县道路情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定，调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；负责本大队财务工作的管理，指导和监督；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

　　二、部门职责和机构设置

　　西吉县公安局交通巡逻警察大队设大队长，教导员各1名，副大队长2名；下设指挥室、交通案件办理中队，车辆管理所和6个交通巡逻警察中队（即城区中队、将台中队、新营中队、兴隆中队、偏城中队、震湖中队），设中队长（主任、所长）各1名。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表
				公开01表
公开部门：西吉县公安局交通管理大队				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,212,089.00	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	8,468,116.68
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	533,762.33	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	69,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	8,745,851.33	本年支出合计	51	8,537,716.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	97,845.60	年末结转和结余	53	305,980.25
总计	27	8,843,696.93	总计	54	8,843,696.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表
									公开02表
公开部门：西吉县公安局交通管理大队								金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,745,851.33	8,212,089.00					533,762.33
204			公共安全支出	8,676,251.33	8,142,489.00					533,762.33
20402			公安	8,676,251.33	8,142,489.00					533,762.33
2040201			行政运行	365,580.00	365,580.00					0
2040202			一般行政管理事务	1,100,660.00	1,100,660.00					0
2040212			道路交通管理	7,210,011.33	6,676,249.00					533,762.33
221			住房保障支出	69,600.00	69,600.00					0
22102			住房改革支出	69,600.00	69,600.00					0
2210203			购房补贴	69,600.00	69,600.00					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
								公开03表
公开部门：西吉县公安局交通管理大队							金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,537,716.68	5,963,231.65	2,574,485.03
204			公共安全支出	8,468,116.68	5,893,631.65	2,574,485.03
20402			公安	8,468,116.68	5,893,631.65	2,574,485.03
2040201			行政运行	365,580.00	365,580.00	0
2040202			一般行政管理事务	794,679.75	0	794,679.75
2040212			道路交通管理	7,307,856.93	5,528,051.65	1,779,805.28
221			住房保障支出	69,600.00	69,600.00	0
22102			住房改革支出	69,600.00	69,600.00	0
2210203			购房补贴	69,600.00	69,600.00	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：西吉县公安局交通管理大队					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	8,212,089.00	一、一般公共服务支出	29	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0
	4		四、公共安全支出	32	7,836,508.75	7,836,508.75
	5		五、教育支出	33	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	69,600.00	69,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0
本年收入合计	24	8,212,089.00	本年支出合计	52	7,906,108.75	7,906,108.75
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	7,906,108.75	305,980.25
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	8,212,089.00	合计	56	8,212,089.00	8,212,089.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：			西吉县公安局交通管理大队			金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,906,108.75	5,902,729.00	2,003,379.75
204			公共安全支出	7,836,508.75	5,833,129.00	2,003,379.75
20402			公安	7,836,508.75	5,833,129.00	2,003,379.75
2040201			行政运行	365,580.00	365,580.00	0
2040202			一般行政管理事务	794,679.75	0	794,679.75
2040212			道路交通管理	6,676,249.00	5,467,549.00	1,208,700.00
221			住房保障支出	69,600.00	69,600.00	0
22102			住房改革支出	69,600.00	69,600.00	0
2210203			购房补贴	69,600.00	69,600.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：西吉县公安局交通管理大队						金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,591,187.58	302	商品和服务支出	1,899,008.42	310	其他资本性支出	9,900.00
30101	基本工资	902,736.00	30201	办公费	57,884.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,333,243.00	30202	印制费	109,533.74	31002	办公设备购置	9,900.00
30103	奖金	481,658.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	251,171.98	30204	手续费		31005	基础设施建设
30105	伙食补助费		30205	水费	6,931.50	31006	大型修缮
30106	绩效工资		30206	电费	81,239.78	31007	信息网络及软件购置更新
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	428,685.60	30207	邮电费	23,497.75	31008	物资储备
30108	职业年金缴费		30208	取暖费	160,000.00	31009	土地补偿
30109	其他工资福利支出	193,693.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	402,633.00	30211	差旅费	299,823.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	60,150.20	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	166,280.00	30216	培训费	3,318.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4,010.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	127,486.44	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费	46,551.42	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	149,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	77,650.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	33,000.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	69,600.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	166,753.00	30231	公务用车运行维护费	180,000.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	186,540.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	292,391.34
人员经费合计		3,993,820.58		公用经费合计				1,908,908.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
公开部门：西吉县公安局交通管理大队								金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
280,000.00	0	280,000.00	0	180,000.00	100,000.00	184,010.00	0		184,010.00	0	184,010.00	4,010.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：西吉县公安局交通管理大队									单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
0			0	0	0	0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表。本年单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出

　　第三部分 2017年度部门决算数据说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计8,745,851.33元，支出总计8,537,716.68元。与2016年相比，收入总计各增加610075.42元，增长7.4%，主要原因是本级横向拨款为202线电警监测项目工程款；其他资金构成为食堂POS机刷卡收入及防疫站拨体检劳务费。。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计8,745,851.33元，其中：财政拨款收入8,212,089.00元，占94%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入533,762.33元，占6%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计8,537,716.68元，其中：基本支出5,963,231.65元，占69%；项目支出2,574,485.03元，占31%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度财政拨款收入总计8,212,089.00元，支出总计7,906,108.75元。与2016年相比，财政拨款收入增加185,934.00元，增长2.3%，支出减少120,046.25元，下降1.4%主要原因是减少的主要原因是有部分项目未执行。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,906,108.75元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少120,046.25元，下降1.4%，主要原因是本年总体支出减少，厉行节约，经费压缩。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,906,108.75元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（公安类）支出7,836,508.75元，占99%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；元，占***%；住房保障（购房补贴类）支出69,600.00元，占1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,483,182.00元，支出决算为7,906,108.7元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是政法转移支付资金调整增加；二是职工工资、住房补贴本年增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 2040202政法转移支付资金增加2. 2210203购房补贴增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,902,729.00元，其中：人员经费3,993,820.58元，公用经费1,908,908.42元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出3,591,187.58元，较2017年度年初预算数增加120,000.00元，增长11%，主要原因是调整职工工资、社会保障缴费基数增加；较2016年决算数减少287,723.86元，降低13%。主要原因是退休人员工资不在本单位发放。

　　2.商品和服务支出1,899,008.42元，较2017年度年初预算数减少31,500元，降低8%，主要原因是厉行节约、经费压缩；较2016年决算数增加676237.86元，增长24%。

　　3.对个人和家庭的补助402,633.00元，较2017年度年初预算数增加69,600.00元，增长17%，主要原因是本年增加职工住房补贴；较2016年决算数增加214,230元，增长46%，，本年协警人员工资在本单位发放。

　　4.其他资本性支出9,900.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：购买办公设备；较2016年决算数减少3400元，降低25%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为280,000.00元，支出决算为184,010.00元，完成预算的66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为180,000.00元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为4,010.00元，完成预算的2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、经费压缩，公务接待减少，来人接待一律在职工食堂就餐。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加9437.51元，增长0.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9437.51元，增长0.5%；公务接待费支出决算增加644元，增长0.16%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是主要用于车辆维修、保险、加油、出行等费用。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算180,000.00元，占64%；公务接待费支出决算4,010.00元，占1.4%。具体情况如下：公务运用运行维护费实际支出18万元，公务接待支出4010元。

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出180,000.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出180,000.00元，主要用于车辆维修、保险、加油、出行等费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆，全部为一般执法执勤用车。

　　3.公务接待费支出4,010.00元。其中：国内接待费支出4,010.00元，主要用于各项执勤接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。（本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入与支出）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出1,908,908.42元，比2016年增加672867.86元，增长35%。主要原因是：开展上路巡查工作力度加大，宣传制作材料印制费支出较多。做到严格财务管理、量入为主，严控超额支出、严控执行财务支出科目，做到公开、公正，接受群众监督。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。本年无政府采购

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积在公安局填报，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12辆，全部为一般执法执勤用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，西吉县公安局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。西吉县公安局本级根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：未能严格按照预算执行完成。下一步改进措施：进一步细化预算，尽可能保证资金支出效率。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

　　第四部分名词解释

　　基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。

　　工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

　　商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

　　对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

附件下载：

宁夏西吉县公安局交通管理大队.XLS

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