| 索 引 号 | 640422036/2017-25988 | 发文时间 | 2017-09-06 |
| 发布机构 | 西吉县马莲乡 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 西吉县马莲乡2016年决算 | ||
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻落实党和国家的方针、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。
二、部门预算单位构成
单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。
|
收入支出决算总表（公开表样） |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：西吉县马莲乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,540,204.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,321,274.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
3,028,034.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
293,240.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
6,480,082.60 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
6,480,082.60 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
— |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
9,801,356.60 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
2,639,539.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
2,719,668.80 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
457,935.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
3,984,213.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
8,540,204.00 |
本年支出合计 |
51 |
9,801,356.60 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
2,890,705.00 |
年末结转和结余 |
53 |
1,629,552.40 |
|
总计 |
27 |
11,430,909.00 |
总计 |
54 |
11,430,909.00 |
|
收入决算表（公开表样） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：西吉县马莲乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,337,849.00 |
4,337,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201
|
一般公共服务支出 |
4,561,611.00 |
4,561,611.00 |
29,100.00 |
29,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101
|
人大事务 |
38,700.00 |
38,700.00 |
29,100.00 |
29,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
38,700.00 |
38,700.00 |
3,746,347.00 |
3,746,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,552,169.00 |
3,552,169.00 |
4,337,849.00 |
4,337,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,380,607.00 |
2,380,607.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
642,640.00 |
642,640.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
723,100.00 |
723,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
331,402.00 |
331,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
331,402.00 |
331,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
231,000.00 |
231,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
231,000.00 |
231,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2199 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,434,665.00 |
3,434,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,434,665.00 |
3,434,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,051,665.00 |
1,051,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
383,000.00 |
383,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
152,050.00 |
152,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
152,050.00 |
152,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
出决算表（公开表样） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：西吉县马莲乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,801,356.60 |
3,321,274.00 |
6,480,082.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,990,543.00 |
3,564,849.00 |
4,085,217.80 |
2,668,584.00 |
1,416,633.80 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
38,700.00 |
0.00 |
12,594.00 |
0.00 |
12,594.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
38,700.00 |
0.00 |
12,594.00 |
0.00 |
12,594.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,227,101.00 |
2,840,107.00 |
3,741,221.80 |
2,337,182.00 |
1,404,039.80 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,840,107.00 |
2,840,107.00 |
2,337,182.00 |
2,337,182.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
386,994.00 |
0.00 |
680,939.80 |
0.00 |
680,939.80 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
723,100.00 |
0.00 |
723,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
331,402.00 |
331,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
331,402.00 |
331,402.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,321,570.00 |
0.00 |
1,321,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,221,570.00 |
0.00 |
1,221,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,221,570.00 |
0.00 |
1,221,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,184,078.80 |
0.00 |
3,184,078.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,884,300.00 |
0.00 |
3,884,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
514,422.00 |
0.00 |
514,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121203 |
土地整理支出 |
514,422.00 |
0.00 |
514,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,026,700.00 |
0.00 |
2,026,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,026,700.00 |
0.00 |
2,026,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
408,960.00 |
0.00 |
408,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
3,184,078.80 |
0.00 |
3,184,078.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,184,078.80 |
0.00 |
1,184,078.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
152,050.00 |
152,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
152,050.00 |
152,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表（公开表样） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开部门：西吉县马莲乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,540,204.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,321,274.00 |
3,321,274.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
3,02 |
3,028,03 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
293,240.00 |
293,240.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
6,480,082.60 |
6,480,082.60 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
6,480,082.60 |
6,480,082.60 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
2,639,539.00 |
2,639,539.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
2,719,668.80 |
2,719,668.80 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
457,935.00 |
457,935.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
3,984,213.80 |
3,984,213.80 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
8,540,204.00 |
本年支出合计 |
52 |
9,801,356.60 |
9,801,356.60 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
4,034,296.00 |
3,996,319.00 |
37,977.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,890,705.00 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
2,890,705.00 |
|
55 |
1,629,552.40 |
1,629,552.40 |
0.00 |
|
合计 |
28 |
0.00 |
合计 |
56 |
295,325.00 |
295,325.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：西吉县马莲乡人民政府 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
3,321,274.00 |
9801356.6 |
3,321,274.00 |
6480082.6 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4085217.8 |
2,668,584.00 |
1416633.8 |
||
|
20101 |
人大事务 |
12594.00 |
0.00 |
12594.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
12594.00 |
0.00 |
12594.00 |
||
|
201 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3741221.8 |
2,337,182.00 |
1404039.8 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,337,182.00 |
2,337,182.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
680,939.80 |
0.00 |
680,939.80 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
723,100.00 |
0.00 |
723,100.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
331,402.00 |
331,402.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
331,402.00 |
331,402.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
217,665.00 |
217,665.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
282,975.00 |
282,975.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
2,337,182.00 |
2,337,182.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,321,570.00 |
0.00 |
1,321,570.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
城乡社区环境卫生 |
1,221,570.00 |
0.00 |
1,221,570.00 |
||
|
2129999 |
城乡社区环境卫生 |
1,221,570.00 |
0.00 |
1,221,570.00 |
||
|
213 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
21307 |
其他城乡社区支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
2130705 |
农林水支出 |
3,184,078.80 |
0.00 |
3,184,078.80 |
||
|
2130799 |
农村综合改革 |
3,184,078.80 |
0.00 |
3,184,078.80 |
||
|
220 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,184,078.80 |
0.00 |
1,184,078.80 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
152,050.00 |
152,050.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
152,050.00 |
152,050.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
公开部门：西吉县马莲乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计： |
3,321,274.00 |
2,606,839.00 |
293,240.00 |
||||
|
301 |
一、工资福利支出 |
2,668,584.00 |
2,262,541.00 |
293,240.00 |
||||
|
01 |
基本工资 |
942,999.00 |
942,999.00 |
|
||||
|
02 |
津贴补贴 |
1,026,978.00 |
1,026,978.00
|
|
||||
|
03 |
奖金 |
447,071.00 |
447,071.00 |
|
||||
|
04 |
其他社会保障缴费 |
184,076.00 |
184,076.00 |
|
||||
|
06 |
伙食补助费 |
5,715.00 |
5,715.00 |
|
||||
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132,975.00 |
132,975.00 |
|
||||
|
09 |
职业年金缴费 |
67,025.00 |
67,025.00 |
|
||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
187,500.00 |
187,500.00 |
|
||||
|
302 |
二、商品和服务支出 |
283,038.00 |
|
283,038.00 |
||||
|
01 |
办公费 |
26,190.00 |
|
|
||||
|
02 |
印刷费 |
5,900.00 |
|
5,900.00 |
||||
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
||||
|
04 |
手续费 |
155.00 |
|
155.00 |
||||
|
05 |
水费 |
4,056.00 |
|
4,056.00 |
||||
|
06 |
电费 |
19,848.71 |
|
19,848.71 |
||||
|
07 |
邮电费 |
8,810.00 |
|
8,810.00 |
||||
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
||||
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
||||
|
11 |
差旅费 |
1,360.00 |
|
1,360.00 |
||||
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||
|
13 |
维修（护）费 |
209,204.00 |
|
209,204.00 |
||||
|
14 |
租赁费 |
|
|
|
||||
|
15 |
会议费 |
00 |
|
.00 |
||||
|
16 |
培训费 |
1,320.00 |
|
1,320.00 |
||||
|
17 |
公务接待费 |
|
|
|
||||
|
18 |
专用材料费 |
|
|
|
||||
|
24 |
被装购置费 |
|
|
|
||||
|
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
||||
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
||||
|
27 |
委托业务费 |
00 |
|
.00 |
||||
|
28 |
工会经费 |
|
|
|
||||
|
29 |
福利费 |
|
|
|
||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
3,256.29 |
|
3,256.29 |
||||
|
39 |
其他交通费用 |
12,300.00 |
|
12,300.00 |
||||
|
40 |
税金及附加费用 |
840.00 |
|
840.00 |
||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||||
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
635,321.00 |
635,321.00 |
|
||||
|
01 |
离休费 |
|
|
|
||||
|
02 |
退休费 |
282,975.00 |
282,975.00 |
|
||||
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
||||
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
||||
|
05 |
生活补助 |
00 |
.00 |
|
||||
|
06 |
救济费 |
|
|
|
||||
|
07 |
医疗费 |
|
|
|
||||
|
08 |
助学金 |
|
|
|
||||
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
||||
|
10 |
生产补贴 |
|
|
|
||||
|
11 |
住房公积金 |
|
|
|
||||
|
12 |
提租补贴 |
|
|
|
||||
|
13 |
购房补贴 |
|
|
|
||||
|
14 |
采暖补贴 |
138,220.00 |
138,220.00 |
|
||||
|
15 |
物业服务补贴 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
||||
|
309 |
四、基本建设支出 |
|
|
|
||||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
||||
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
||||
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
||||
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
||||
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
||||
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
||||
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
||||
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
||||
|
310 |
五、其他资本性支出 |
|
|
|
||||
|
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
||||
|
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
||||
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
||||
|
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
||||
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
||||
|
08 |
物资储备 |
|
|
|
||||
|
09 |
土地补偿 |
|
|
|
||||
|
10 |
安置补助 |
|
|
|
||||
|
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
||||
|
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
||||
|
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
||||
|
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
||||
|
20 |
产权参股 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||||
|
304 |
六、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
||||
|
01 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
||||
|
02 |
事业单位补贴 |
|
|
|
||||
|
03 |
财政贴息 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
||||
|
307 |
七、债务利息支出 |
|
|
|
||||
|
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
||||
|
07 |
国外债务付息 |
|
|
|
||||
|
399 |
八、其他支出 |
|
|
|
||||
|
06 |
赠与 |
|
|
|
||||
|
07 |
贷款转贷 |
|
|
|
||||
|
99 |
其他支出 |
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
公开部门：西吉县马莲乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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90000.00 |
0 |
90000.00 |
0 |
40000.00 |
50000.00 |
3,446.29 |
0 |
3,446.29 |
0 |
3,446.29 |
0 |
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注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样） |
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公开08表 |
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公开部门：西吉县马莲乡人民政府 |
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金额单位：元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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0.00 |
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0.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
.00 |
0.00 |
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0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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0.00 |
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0.00 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
.00 |
0.00 |
00 |
0.00 |
.00 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,977.00 |
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21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
00 |
0.00 |
.00 |
0.00 |
.00 |
0.00 |
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2121203 |
土地整理支出 |
.00 |
0.00 |
.00 |
0.00 |
00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计8540204元，支出总计9801356.6元。与2015年相比，收入增加 1709025 元，增长20%，支出减少4803082.6元，减少49%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8540204元，其中：财政拨款收入8540204 元，占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计9801356.6元，其中：基本支出3321274元，占33.8%；项目支出6480082.6元，66.2占%。
四、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出10423882元，占本年支出合计的70.32%。与2015年相比，财政拨款支出增加398693元，增长3.98%。。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8540204元，其中：人员经费3568304元，公用经费204000元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2639539元，较2016年度年初预算数减少2102618元，降低36.59%，主要原因是事业人员实际在岗人数少于编制数；较2015年决算数增加195453元，增长5.67%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出469232元，较2016年度年初预算数增加49632元，增长11.83%，主要原因是追加灶房预算，灶费补助支出增加；较2015年决算数减少1684967元，降低78.22%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出1283781元，较2016年度年初预算数增加413875元，增长32.24%，主要原因是离退休人员工资增长；较2015年决算数减少303493元， 降低19.12 %。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出9425422元，2016年度年初预算数0元，增长100%，主要原因是工程建设了资金支出较大；较2015年决算数增加2643944元，增长38.99%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，支出决算为3446.29元，完成预算的3.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3446.29元，完成预算的8.6%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，公车上缴，公务招待改革，在职工灶就餐。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34053.71元，下降67.39%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少34053.71元，下降988%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，公车报废，实行公务交通补贴制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决3446.29元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3446.29元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3446.29元，主要用于公车燃油费和维修维护费等。2016年底，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。公务接待实行改革，本着节约节俭，一律在职工灶就餐接待。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出204000元，比2015年减少71161元，下降20.09%。主要原因是：三公经费压缩，公务支出减少。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积3606平方米，共有车辆3辆。
第四部分 名词解释
资产：行政单位占有或者使用的，以货币计量的经济资源。
负债：行政单位所负责的能以货币计量，需要以资产等偿还的债务。
净资产：行政单位扣除负债后的余额.
财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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