西吉县总工会2016年公开决算

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索引号	640422056/2017-25961	发文时间	2017-09-06
发布机构	西吉县总工会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	西吉县总工会2016年公开决算

西吉县总工会2016年公开决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

西吉县总工会是在县委和区、市总工会领导下的职工群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。县总工会组织的基本任务是依照《工会法》和《中国工会章程》开展工作，从自身的特点和实际出发，认真组织实施“经济技术创新、困难帮扶救助、民主管理维权、职工素质教育、工会组织建设、财务经费审查”六大工作。其主要职责是：
　　1、贯彻实施县委和上级工会组织的工作部署和决议，围绕工会的总体工作目标及中心任务，制订县总工会工作规划，根据职工的意愿，独立地开展各种活动。
2、广泛组织开展以“工人先锋号”、“班组建设”、“创双优”、“五小”、“节能减排”活动为主要内容的岗位练兵、劳动竞赛、劳模管理等经济技术创新活动。
　　3、扎实做好困难职工生活、大病、子女上学救助、法律援助和“两节”送温暖等困难帮扶救助工作。

4、深入开展“1+4”民主管理维权行动即开好职工大会，签订好集体合同、工资专项集体合同、劳动安全卫生专项集体合同和女职工特殊权益专项集体合同。

5、认真组织开展以创建“职工之家”、“四送”即“送技能，送法律、送文化、送健康”和“创争”即“创建学习型组织，争做知识型职工”为内容的职工素质教育活动。

6、加强工会组织建设，为做好工会各项工作提供组织保障。　　　　

7、加强财务经审工作，认真做好财务经审规范化建设。　　

8、加强工会自身建设，搞好机关党建、党风廉政建设、效能建设、社会管理综合治理、思想文化宣传与精神文明建设、安全生产、信访接待、人口和计划生育、扶贫、招商引资、项目争取等工作。

9、完成县委及上级工会交给的任务。

二、部门预算单位构成

西吉县总工会是县财政全额拨款的一级预算单位，执行《行政单位会计制度》、《工会会计制度》，经费主要由西吉县财政局及区、市总工会拨付。财务支出由常务副主席高志荣审核签字，设有专职会计、出纳。单位内设办公室、帮扶中心、组宣室、财务室、经审办公室等业务科室。行政及工勤编制人员8人，实有人员9人；招聘职业化工会干部22人。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表（公开表样）
					公开01表
公开部门：西吉县总工会					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2072652	一、一般公共服务支出	28	1753922
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	85730
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	233000
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2072652	本年支出合计	51	2072652
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53











总计		2072652	总计		2072652

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01

收入决算表（公开表样）
											公开02表
公开部门：西吉县总工会											金额单位：元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	2072652	2072652
201			一般公共服务支出		1753922	1753922
20129			群众团体事务		1753922	1753922
2012901			行政运行		1599722	1599722
2012902			一般行政管理事务		139200	139200
2012999			其他群众团体事务支出		15000	15000
208			社会保障和就业支出		85730	85730
20805			行政事业单位离退休		85730	85730
2080504			未归口管理的行政单位离退休		85730	85730
229			其他支出		233000	233000
22999			其他支出		233000	233000
2299901			其他支出		233000	233000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）
													公开03表
公开部门：西吉县总工会													金额单位：元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2		3		4	5		6
			合计	2072652		1685452		387200
201			一般公共服务支出	1753922		1599722		154200
20129			群众团体事务	1753922		1599722		154200
2012901			行政运行	1599722		1599722
2012902			一般行政管理事务	139200				139200
2012999			其他群众团体事务支出	15000				15000
208			社会保障和就业支出	85730		85730
20805			行政事业单位离退休	85730		85730
2080504			未归口管理的行政单位离退休	85730		85730
229			其他支出	233000				233000
22999			其他支出	233000				233000
2299901			其他支出	233000				233000
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
																公开04表
公开部门：西吉县总工会																金额单位：元
收入									支出
项目					行次		决算数		项目			行次		决算数
														合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次							1		栏次					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款					1		2072652		一、一般公共服务支出			29		1753922	1753922
二、政府性基金预算财政拨款					2				二、外交支出			30
					3				三、国防支出			31
					4				四、公共安全支出			32
					5				五、教育支出			33
					6				六、科学技术支出			34
					7				七、文化体育与传媒支出			35
					8				八、社会保障和就业支出			36		85730	85730
					9				九、医疗卫生与计划生育支出			37
					10				十、节能环保支出			38
					11				十一、城乡社区支出			39
					12				十二、农林水支出			40
					13				十三、交通运输支出			41
					14				十四、资源勘探信息等支出			42
					15				十五、商业服务业等支出			43
					16				十六、金融支出			44
					17				十七、援助其他地区支出			45
					18				十八、国土海洋气象等支出			46
					19				十九、住房保障支出			47
					20				二十、粮油物资储备支出			48
					21				二十一、其他支出			49		233000	233000
					22				二十二、债务还本支出			50
					23				二十三、债务付息支出			51
本年收入合计					24		2072652		本年支出合计			52		2072652	2072652
年初财政拨款结转和结余					25				年末财政拨款结转和结余			53
一、一般公共预算财政拨款					26							54
二、政府性基金预算财政拨款					27							55
合计					28		2072652		合计			56		2072652	2072652
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：西吉县总工会						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2072652	1685452	387200
201			一般公共服务支出	1753922	1599722	154200
20129			群众团体事务	1753922	1599722	154200
2012901			行政运行	1599722	1599722
2012902			一般行政管理事务	139200		139200
2012999			其他群众团体事务支出	15000		15000
208			社会保障和就业支出	85730	85730
20805			行政事业单位离退休	85730	85730
2080504			未归口管理的行政单位离退休	85730	85730
229			其他支出	233000		233000
22999			其他支出	233000		233000
2299901			其他支出	233000		233000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
														公开06表
	公开部门：		西吉县总工会											金额单位：元
	项目							本年支出合计			人员经费			公用经费
	经济分类科目编码		科目名称


			合计：					1685452			1151284			534168
	301		一、工资福利支出					925027			925027
	01		基本工资					399922			399922
	02		津贴补贴					331549			331549
	03		奖金					54000			54000
	04		其他社会保障缴费					77929			77929
	06		伙食补助费
	07		绩效工资
	08		机关事业单位基本养老保险缴费
	09		职业年金缴费
	99		其他工资福利支出					61627			61627
	302		二、商品和服务支出					515908						515908
	01		办公费					165166						165166
	02		印刷费					61107						61107
	03		咨询费
	04		手续费					380						380
	05		水费					6486						6486
	06		电费					10000						10000
	07		邮电费					13571						13571
	08		取暖费					51032						51032
	09		物业管理费
	11		差旅费					87139						87139
	12		因公出国（境）费用
	13		维修（护）费
	14		租赁费					3300						3300
	15		会议费					39400						39400
	16		培训费					18054						18054
	17		公务接待费					8665						8665
	18		专用材料费
	24		被装购置费
	25		专用燃料费
	26		劳务费
	27		委托业务费
	28		工会经费
	29		福利费
	31		公务用车运行维护费					29708						29708
	39		其他交通费用					21900						21900
	40		税金及附加费用
	99		其他商品和服务支出
	303		三、对个人和家庭的补助					226257			226257
	01		离休费
	02		退休费					85730			85730
	03		退职（役）费
	04		抚恤金
	05		生活补助					5760			5760
	06		救济费
	07		医疗费
	08		助学金
	09		奖励金
	10		生产补贴
	11		住房公积金
	12		提租补贴
	13		购房补贴
	14		采暖补贴					49035			49035
	15		物业服务补贴
	99		其他对个人和家庭的补助支出					85732			85732
	309		四、基本建设支出
	01		房屋建筑物购建
	02		办公设备购置
	03		专用设备购置
	05		基础设施建设
	06		大型修缮
	07		信息网络及软件购置更新
	08		物资储备
	13		公务用车购置
	19		其他交通工具购置
	99		其他基本建设支出
	310		五、其他资本性支出					18260						18260
	01		房屋建筑物购建
	02		办公设备购置					18260						18260
	03		专用设备购置
	05		基础设施建设
	06		大型修缮
	07		信息网络及软件购置更新
	08		物资储备
	09		土地补偿
	10		安置补助
	11		地上附着物和青苗补偿
	12		拆迁补偿
	13		公务用车购置
	19		其他交通工具购置
	20		产权参股
	99		其他资本性支出
	304		六、对企事业单位的补贴
	01		企业政策性补贴
	02		事业单位补贴
	03		财政贴息
	99		其他对企事业单位的补贴
	307		七、债务利息支出
	01		国内债务付息
	07		国外债务付息
	399		八、其他支出
	06		赠与
	07		贷款转贷
	99		其他支出









	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
															公开07表
公开部门：				西吉县总工会											金额单位：元
2016年度预算数									2016年度决算数
合计		应公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费		合计	应公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2		3	4	5	6		7	8		9	10		11	12
74000				74000		34000	40000		38373			38373			29708	8665


注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：西吉县总工会									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计










注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2072652元，支出总计2072652元。与2015年相比，收、支总计减少各4918元，下降0.24%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2072652元，其中：财政拨款收入2072652元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2072652元，其中：基本支出1685452元，占81.32%；项目支出387200元，占18.68%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算2072652元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各（减少）4918元，下降0.24%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2072652元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少4918元，下降0.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2072652元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1753922元，占84.62%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出85730元，占41.36%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2072652元，支出决算为2072652元，完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2072652元，其中：人员经费1151284元，公用经费534168元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出925027元，较2016年度年初预算数减少664517.05元，降低41.81%，主要原因是社会保障缴费减少；较2015年决算数增加90551元，增长10.85%。

2.商品和服务支出515908元，较2016年度年初预算数减少632000元，降低18.37%，主要原因是公务接待费及会议费减少。较2015年决算数增加78147元，增长17.85%。

3.对个人和家庭的补助226257元，较2016年度年初预算数减少302261.88元，降低57.19%，主要原因是退休费减少；较2015年决算数减少168777元，降低42.72%。

4.其他资本性支出18260元，年初无预算；较2015年决算数增加18260元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为113000元，支出决算为38373元，完成预算的33.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29708元，完成预算的87.38%；公务接待费支出决算为8665元，完成预算的21.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年8月车辆车改，车辆上缴县财政局，车辆运行费减少，公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14544元，下降27.48%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4292元，下降12.62%；公务接待费支出决算减少10252元，下降54.19%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年8月车辆车改，车辆上缴县财政局，车辆运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决29708元，占14.33%；公务接待费支出决算8665元，占41.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出29708元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29708元，主要用于下乡精准帮扶及下企业签订工资集体合同等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出8665元。其中：国内接待费支出8665元，主要用于区、市总工会人员工作调研就餐。国（境）外接待费支出0元。 2016年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次43人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出534168元，比2015年增加96408元，增长22.02%。

（二）政府采购情况说明

2016年，西吉县总工会政府采购无预算，支出决算总额18260元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额18260元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积874.9平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

西吉县总工会2016年公开决算.rar

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