西吉县人民政府

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

西吉县科协隶属中共西吉县委员会参照公务员管理的正科级事业单位，属群团组织，实行实名制管理。独立编制的机构1个，独立核算的机构1个。编制5个，在岗6人，遗属１人。与上年相比退休人员减少1人 。

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2、 普及科学知识，推广先进技术，按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全县科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在经济发展和社会进步中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和技术培训工作。

6、 开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

7、 负责对所属县级学（协）会和基层科协进行业务指导。组织科技工作者开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果向生产力转化。

8、 配合区反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、 完成县委、县政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属一级预算单位，执行行政单位会计制度。本部门决算汇编户数共1个。参照公务员法管理事业单位1个。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1,169,736.00元，支出总计1,189,117.34元。与2015年相比，收入支出无明显变化。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,169,736.00元，其中：财政拨款收入1,169,736.00元，占100%；无事业收、经营收入和其他收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,189,117.34元，其中：基本支出882,317.34元，占74.2%；项目支出306,800.00元，占25.8%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算,收入总计1,169,736.00元，支出总计1,189,117.34元。与2015年相比，财政拨款收、支总计无明显变化。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,189,117.34元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,189,117.34元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：科学技术支出1,166,819.34元，占98%；社会保障和就业（类）支出22,298.00元，占2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1,169,000.00元，支出决算为1,189,117.34元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：上年项目结余；。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出882,317.34元，其中：人员经费632,536.00元，公用经费249,781.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出644,398.00元。2.商品和服务支出249,781.34元。3.对个人和家庭的补助24,938.00元。 4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为22000元，支出决算为18000元，完成预算的81.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,600.00元，完成预算的48.2%；公务接待费支出决算为7,400.00元，完成预算的33.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格管理,减少出差及业务招待。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年无出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是控制出差,减少车辆运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算10,600.00元，占58.9%；公务接待费支出决算7,400.00元，占41.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10600.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10600.00元，主要用于出差、下乡等。2016年，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出7,400.00元。其中： 国内接待费支出7,400.00元，主要用于协调工作等。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2016年，西吉县科协政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西吉县审计局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

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