西吉县人民政府

2023年西吉县财政局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，在经办机构、税务等部门的共同努力下，深入学习贯彻党的二十大精神，提高政治站位，着眼我县稳经济保民生工作所需，着眼维护社会和谐稳定所需，着眼困难群众基本生活所需，坚持围绕中心、服务发展、全力推动乡村振兴事业的发展，努力完成2023年一季度社会保险基金收支工作。现将我县2023年一季度社会保险基金运行情况分析报告如下：

一、总体情况

截至2023年3月底，我县共完成各项社会保险基金收入20270万元，完成全年预算的46.12%，比上年同期增长12.44%；其中：社会保险费收入完成6257万元，完成全年预算的23.39%，比上年同期增长30.98%；财政补贴收入完成13908万元，完成全年预算的90.53%，比上年同期增长5.6%。

各项社会保险基金支出完成10537万元，完成全年预算的22.69%，比上年同期增长18.24%。

当期收支结余9734万元，累计结余61421万元。

二、各险种收支完成情况分析

（一）企业职工养老保险基金：由于区级统筹，收支完成情况不做分析。

（二）城乡居民养老保险基金：截至2023年3月底城乡居民养老保险收入完成9988万元，参保缴费人数为8192人，完成年度预算的60.90%，比上年同期增长5.44%。其中保险费收入完成262万元，完成年度预算的11.91%，比上年同期增长16.11%；财政补贴收入9702万元，完成年度预算的76.81%，比上年同期增长5.41%。

截至3月底，城乡居民养老保险支出3198万元，领取人数为44424人，完成年度预算的26%，比上年同期增长34.92%。主要原因：一是2022年没有年检停发的，2023年恢复发放及补发人员比上年同期多7718人，养老金支出增幅大；二是2022年7月1日起县级财政对到龄领取城乡居民养老金人员每人每月调增10元基础养老金，造成养老金支出同比增大；三是受2022年年末及2023年1月份新冠疫情影响，领取养老金死亡人员增多，今年一季度丧葬补助支出较大，同时一次性个人账户资金支付数额也较大。其中基础养老金支出2919万元，完成年度预算的25.79%，比上年同期增长32.54%；丧葬补助支出141万元，完成年度预算的37.24%，比上年同期增长139.47%。

2023年3月底城乡居民养老保险当期结余6790万元，累计结余43854万元，其中：定期存款21000万元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金：截至2023年3月底机关事业单位基本养老保险收入完成9828万元，缴费人数为9116人，完成年度预算的38.53%，比上年同期增长18.93%。其中保险费收入完成5543万元，完成年度预算的24.46%，比上年同期增长29.97%；财政补贴收入4206万元，完成年度预算的154%，比上年同期增长6.02%。

截至3月底，机关事业单位基本养老保险支出6957万元，领取人数为3961人，完成年度预算的21.35%，比上年同期增长10.32%。其中基本养老金支出6955万元，完成年度预算的21.39%，比上年同期增长10.95%。

2023年3月底机关事业单位基本养老保险当期结余2871万元，累计结余10401万元。

（四）工伤保险基金：截至2023年3月底工伤保险基金收入完成169万元，参保人数平均为18787人，完成年度预算的20.66%，比上年同期增长176.57%。主要是为规范津贴从2022年起机关事业单位将和谐奖及效能奖随月发放，导致今年缴费基数增大。

截至3月底，工伤保险基金支出187万元，完成年度预算的30.23%，比上年同期增长101.33%，支出增长明显的原因是2023年一季度工伤人员较多。

2023年3月底工伤保险当期结余-18万元，累计结余1879万元，其中：定期存款1000万元。

（五）失业保险基金：截至2023年3月底失业保险基金收入完成285万元，参保人数平均为14059人，完成年度预算的23.31%，比上年同期增长23.97%。

截至3月底，失业保险基金支出195万元，领取人数为659人次，完成年度预算的20.91%，比上年同期增长37.41%。

截至2023年3月底失业保险当期结余90万元，累计结余5287万元，其中：定期存款4600万元。

三、下一步采取措施

下一步我县将进一步采取积极有效的措施，加大宣传和政策解读力度，加强各部门协调配合，不断完善和推进社会保障功能，稳步提升社会保障待遇水平，确保各项社会保障工作有力有序推进，确保应发尽发，应保尽保，进一步提升社会保险基金使用效益，进一步加强社会保险基金的监督管理、风险防范和绩效评价工作。