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宁夏回族自治区西吉县职业中学2019年部门预算

索引号 640422003/2019-00012 文号 生成日期 2019-01-28
公开方式 主动公开 发布机构 西吉县教体局 责任部门 宁夏回族自治区西吉县职业中学

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


西吉县职业中学2019年部门预算——单位概况

一、 学校简介及主要职能

(一)、学校简介

西吉县职业中学(以下简称西吉职中)始建于1986年,是集职业高中教育、各级各类技能技术培训于一体的综合性中等职业学校,是国家级新型农民工培训基地、虚拟现实教学实训基地、VIVE学者工作站、全国国防教育特色学校、全国中小学中华优秀传统文化艺术传承学校、全国职业教育先进单位、国家中等职业教育改革发展示范校。

学校总占地面积180多亩,建筑面积5万多平方米,现有教职工275人(其中在编教师226人),学生4040人。“双师型”和专业教师130人。拥有30多个设备先进的实训室(车间)。依托县域产业结构调整市场需求,开设了汽车运用与维修、学前教育、中医康复保健、会计、旅游服务与管理等13个适合地域经济发展的专业。学校先后荣获全国“职业教育先进单位”、自治区“教育系统党建示范点”、西吉县“教育教学特别奖”等90多项荣誉。为高职院校输送学生近8000多名,通过职业技能鉴定达3000多人,培养各级各类实用技术人才9万多人次。 

在十九大报告中关于优先发展教育事业战略思想的指引下,学校积极贯彻落实自治区第十二次党代会提出的“三大战略”、固原市“四个示范市”及西吉县“三大专项”行动,确立了“11241”的发展理念。与宁夏民族职业技术学院、宁夏交通学校、厦门工商旅游学院等高校结对合作,同北京西部马华餐饮有限公司、南京瑞仪光电有限公司、厦门天马微电子集团等区内外十多家企业建立产、教、学深度融合关系,不断深化探索产教融合办学模式,进一步明确了人才培养方向,使校企合作、产教融合办学模式真正落到了实处。

近年来,有97%的学生升入高职院校,毕业后实现稳定就业。2017年,在全区职业技能大赛中,我校取得了1个团体奖,24个单项奖的出色成绩。其中,鄢海鹏同学荣获全国职业技能大赛车身涂装项目三等奖;在2018年全区职业技能大赛中,我校获得了24个单项奖的出色成绩。其中马鸣川同学在汽车运用与维修专业车身涂装项目、王小峰同学在数字影音后期制作项目的比赛中分别以优异的成绩获得国赛资格

西吉县是人口大县、民族大县,也是脱贫攻坚的主战场。为积极落实习主席的民族团结政策,我校探索出“十一个一”民族团结教育工作措施,让相互尊重、相互学习、相互欣赏、共同进步在回汉同学之间成为习惯和自觉。

学校现有50%的建档立卡户学生,承担着脱贫攻坚的重任。创建的“建档立卡+x”扶贫模式,保障了贫困学生顺利完成学业。典型案例入选“全国中职精准资助经验现场推介会”。

“快乐周末”活动,开放了学校图书室、电子阅览室、微机室、音体美兴趣小组室等,给周末回不了家的学生,提供了学习、娱乐、益智的平台。

VIVE学者工作站、虚拟现实教学实训基地的落户,进一步激发了广大教师爱岗敬业,创新研发的内驱力,为课程开发、实训指导、教学研究开辟了新平台。

精准扶贫、快乐周末的开展,VIVE工作站的落成,增强了办学活力和吸引力。

学校将在新时代精神指引下,进一步完善职业教育体系,深化产教融合、校企合作,在各级领导及教育主管部门的坚强领导下,在兄弟院校和合作企业一如既往的大力支持下,立足西吉,服务当地,为教好学生、办好学校不懈努力。 

(二)、学校主要职责:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,坚持依法治教、依法治学;

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育,按照中等职业院校教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西吉县职业中学为一个独立核算事业单位,机构单位人员构成

党支部书记:王俊明

校长:王俊明

副书记:张少宁

副校长:尹金山  彭金真  朱永宇  张永强

工 会 主 席:李彦珍

办公室主任:马国文

教务主任:李得明

总务主任:李宏虎

政教主任:姬红利

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

3368.71 

一、本年支出

(一)教育支出

3368.71 

3368.71 

0 

(二)

二、上年结转结余

0 

二、年末结转结余

0 

0 

0 

(一)一般公共预算财政拨款

0 

(一)一般公共预算财政拨款

0 

0 

0 

(二)政府性基金预算财政拨款

0 

(二)政府性基金预算财政拨款

0 

0 

0 

收入总计

3368.71 

支出总计:3368.71

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县财力安排支出

自治区转移支付安排支出

中央转移支付安排支出

小计

县财力安排支出

自治区转移支付安排支出

中央转移支付安排支出

2050304

职业高中教育

3368.71

3368.71

3368.71

0

0

3368.71

3368.71

0

0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050304

职业高中教育

2705.08

3368.71

3368.71

0

663.63

24.53

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

3368.71

3368.71

301

一、工资福利支出

3365.14

3365.14

30101

基本工资

974.79

974.79

30102

津贴补贴

1000.27

1000.27

30103

奖金

361.6

361.6

30106

伙食补助费

0

0

30107

绩效工资

0

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

353.99

353.99

30109

职业年金缴费

141.60

141.60

30110

职工基本医疗保险缴费

141.60

141.60

30111

公务员医疗补助缴费

44.25

44.25

30112

其他社会保障缴费

26.55

26.55

30113

住房公积金

230.10

230.10

30114

医疗费

0

0

30199

其他工资福利支出

90.40

90.40

302

二、商品和服务支出

0

0

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

3.57

3.57

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.3

0.3

30306

救济费

30307

医疗费补助

3.27

3.27

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0 

0

0

0

0

0 

0

0

0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3368.71

一、行政支出

0

(1)一般公共预算财政拨款收入

3368.71

其中:财政拨款支出

0

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

0

非同级财政拨款支出

0

二、事业预算收入

0

二、事业支出

3368.71

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0

其中:财政拨款支出

3368.71

纳入财政专户管理的非税收入

0

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

0

三、经营支出

0

四、附属单位上缴预算收入

0

四、上缴上级支出

0

五、经营预算收入

0

五、对附属单位补助支出

0

六、债务预算收入

0

六、投资支出

0

七、非同级财政拨款预算收入

0

七、债务还本支出

0

八、投资预算收益

0

八、其他支出

0

九、其他预算收入

0

本年收入合计

3368.71

本年支出合计

3368.71

十、上年结转

0

九、年末结转结余

0

(1)财政拨款结转

0

(1)财政拨款结转

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

(2)非财政拨款结转

0

(2)财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

十一、上年结余

0

(3)非财政拨款结转

0

(1)财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

(4)非财政拨款结余

0

(2)非财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:本级横向财政拨款

0

非本级财政拨款

0

非本级财政拨款

0

(5)专用结余

0

(3)专用结余

0

(6)经营结余

0

(4)经营结余

0

0

0

0

收入总计

3368.71

支出总计

3368.71

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3368.71

3368.71

3368.71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050304

3368.71

0

3368.71

0

0

0

0

0

0

西吉县职业中学2019年部门预算情况说明

一、关于西吉县职业中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县职业中学2019年财政拨款收入预算 3368.71   万元,其中:本年收入3368.71万元,包括一般公共预算拨款3368.71万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。支出预算3368.71万元,包括:一般公共服务支出3368.71万元,其中:工资福利支出3365.14万元、对个人和家庭的补助支出3.57万元。

二、关于西吉县职业中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县职业中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出    3368.71万元,其中:本年收入安排支出3368.71万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数增加663.63万元,增长24.53 %。

人员经费3368.71万元,主要包括:基本工资974.79万元、津贴补贴1000.27万元、奖金361.6万元、社会保障缴费938.09、其他工资福利支出90.40万元、其他对个人和家庭的补助支出3.57万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县职业中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出    0万元。

三、关于西吉县职业中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县职业中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

四、关于西吉县职业中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县职业中学019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县职业中学2019年收支预算情况的总体说明

西吉县职业中学2019年收入总预算3368.71万元,其中:本年收入3368.71万元,上年结转结余0万元;支出总预算3368.71万元,其中:本年支出3368.71万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3368.71万元,占总收入100%。

本年支出包括:事业支出3368.71万元,占总支出100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,西吉县职业中学占用使用国有资产总体情况为房屋9669平方米,价值1209.06万元;土地10万平方米,价值以名义价值“1”元;;办公家具价值   430.35万元;其他资产价值4379.03万元。

(二)预算绩效情况良好

西吉县职业中学2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标,用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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