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元至三月份财政预算执行情况

索引号 640422007/2018-16208 文号 生成日期 2018-04-12
公开方式 主动公开 发布机构 西吉县财政局 责任部门 西吉县财政局

   一、财政预算执行基本情况

  (一)预算收入完成情况 

  元至三月份,全县完成一般公共预算总收入9,579万元,同比下降10.7%,其中: 

  中央级收入3,286万元,同比增长19.5%; 

  区级收入1,278万元,同比增长8.6%; 

  地方一般公共预算本级收入5,015万元,完成年度预算的28.3%,同比下降26.2%。其中税收收入2,815万元,完成年度预算的22.7%,同比下降22.7%;非税收入2,200万元,完成年度预算的41.5%,同比下降30.2%。 

  (二)预算支出完成情况 

  元至三月份,全县地方一般公共预算支出完成87,584万元,为变动预算的26.5%,同比下降23.0%。 

  (三)政府性基金支出完成情况 

  元至三月份,全县政府性基金支出完成629万元,为变动预算的17.4%,同比下降37.1%。 

  二、预算执行的主要特点 

  (一)地方收入中税收收入增长缓慢。1-3月份,全县地方一般公共预算收入完成5,015万元,较上年同期减收1,779万元,同比下降26.2%。环比下降30.4个百分点。其中税收收入完成2,815万元,为年度预算的22.7%,慢于序时进度;比去年同期减收825万元,下降22.7%。主体税种普遍呈现上升势头:增值税较上年同期增收65万元,增长6.4%;企业所得税增收86万元,同比增长68.8%;个人所得税增收34万元,同比增长40%。地方中小税种较上年同期减收明显:房产税减收3万元,下降10.7%;印花税减收6万元,下降11.5%;土地增值税减收69万元,下降54.3%;耕地占用税减收1,105万元,下降73.3%;车船税和契税分别增收40万元和136万元,同比增长25%和39.3%,但由于基数较小对税收总体影响不明显。 

  (二)地方收入中非税收入占比较大。1-3月份,全县非税收入累计完成2,200万元,占地方一般公共预算收入的43.9%,为年度预算的41.5%,同比减收954万元,下降30.2%,环比增长162个百分点。其中专项收入完成106万元,同比减少44.2%;行政事业性收费收入完成467万元,同比增长349%,主要来源于乡镇、社区卫生行政事业性收费366万元;罚没收入完成262万元,增长78.2%;国有资源(资产)有偿使用收入完成675万元,因受上年同期利息收入一次性入库2,361万元影响, 同比下降71.8%;政府住房基金收入完成677万元,同比增长110.2%,主要是计提公共租赁住房资金280万元。 

  从财政收入构成和质量来看,收入结构有待优化,收入质量有待进一步提高。 

  (三)财政支出稳步增长,民生支出成重中之重1-3月份,全县地方一般公共预算支出完成变动预算的26.5%,快于序时进度1.5个百分点,环比增支38,094万元,增长77.0%。教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业和住房保障、粮油物资储备等民生支出共完成77,041万元,占地方一般公共预算支出的88.0%。其中:教育支出完成21,690万元,占24.8%;文化体育与传媒支出完成836万元,占1%;社会保障和就业支出完成14,837万元,占16.9%;医疗卫生和计划生育支出完成4,940万元,占5.6%;节能环保支出完成6,271万元,占7.2%;城乡社区支出完成 744万元,占0.8%;农林水支出完成 18,861万元,占21.5%;交通运输支出完成638万元,占0.7%;商业服务业等支出完成109万元,占0.1%;住房保障支出完成8,115万元,占9.4%。 

  三、下一步工作措施 

  我们将继续按照县委、政府的工作部署,坚持深化改革,提升管理水平,加强收入征管,统筹安排支出,确保财政收支持续稳定增长。一是强化收入征管。加强与税务等执收部门的沟通协调,抓好收入入库落实工作,在紧盯主体税种的同时,不放松对中小税种的清理入库工作,多头并举组织收入。二是加大对扶贫、农业、教育、社会保障、医疗卫生等重点领域的保障力度,确保重点支出需要;同时,要牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出,严格控制三公经费,压缩会议费等支出。三是定期清理各项资金指标和财政资金“往来款项”,盘活存量资金,加大预算统筹力度,提高资金使用效益。 

    

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