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元月份财政预算执行情况

索引号 640422007/2018-05211 文号 生成日期 2018-02-07
公开方式 主动公开 发布机构 西吉县财政局 责任部门 西吉县财政局

   一、财政预算执行基本情况

  (一)预算收入完成情况 

  元月份,全县完成一般公共预算总收入3,924万元,同比增长20.2%,其中: 

  中央级收入1,779万元,同比增长18.9%; 

  区级收入723万元,同比增长11.4%; 

  地方一般公共预算本级收入1,422万元,完成年度预算的8%,同比增长27.0%。其中税收收入完成1,,075万元,为年度预算的8.7%,同比增长3.1%;非税收入完成347万元,为年度预算的6.6%,同比增长350.7%。 

  (二)预算支出完成情况 

  元月份,全县一般公共预算本级支出完成11,693万元,为变动预算的3.7%,同比下降18.9%。 

  二、预算执行的主要特点 

  (一)财政收入开局平稳。2018年,我县财政收入平稳开局,元月份共完成地方一般公共预算收入1,422万元,完成年度预算的8%。 

  (二)税收收入好于预期。元月份,全县税收收入趋于增长,累计完成1,075万元,同比增收32万元,增长3.1%。主体税种“两增一减”:增值税较去年略有下降,减少6万元,同比下降1.1%;企业所得税增收72万元,同比增长72%;个人所得税增收19万元,同比增长65.5%。地方小税种中城镇土地使用税增收1万元,增长12.5%;城市维护建设税、印花税、土地增值税、车船税和契税同比分别减收1万元、3万元、15万元、9万元和8万元,分别下降1.1%、10%、26.8%、20%、8.9%;房产税与上年同期持平。 

  (三)非税收入增长较大。元月份,我县非税收入共完成347万元,为年度预算的6.6%,同比增收270万元,增长350.7%。其中专项收入完成53万元,较上年同期减少3万元,下降5.4%;罚没收入完成85万元,较上年同期增收64万元,增长304.8%;主要增长因素为政府性住房收入从基金转列一般预算,收入突增209万元。 

  (四)财政收入质量趋于合理。元月份税收收入占地方收入比重为75.6%,而非税收入则占地方收入比重为24.4%,较去年同期税收收入占比上升约18个百分点。 

  (五)财政支出慢于序时进度元月份,我县一般公共预算支出累计完成11,693万元,同比下降18.9%。财政支出中与服务业相关的“八项非营利性服务业支出”为9,925万元,同比下降9.3%,占财政总支出比重为84.9%;用于民生方面的支出为9,425万元,占财政支出的比重为80.6%,同比下降22.8%。其中:一般公共服务支出完成1,588万元,增长4.1%;公共安全支出完成486万元,增长6.6%;社会保障和就业支出完成164万元,增长14.7%;医疗卫生与计划生育支出完成1,115万元,增长11.4%;国土海洋气象等支出完成177万元,增长5.4%;教育、文化体育与传媒、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业等支出略有下降,总之,财政支出均衡性难度较大,刚性支出、重点项目建设和民生保障之间的矛盾仍然比较突出。 

     

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