|

关于西吉县2017年财政预算调整情况的报告

索引号 640422007/2018-00188 文号 生成日期 2018-01-03
公开方式 主动公开 发布机构 西吉县财政局 责任部门 西吉县财政局
 县人大常委会:

受县人民政府委托,现将2017年财政预算调整情况报告如下,请予以审议。

一、一般公共预算调整情况

(一)收入预算

一般公共预算收入增加325,437万元,其中:

1、自治区增加一般公共预算资金321,452万元。其中:增加一般性转移支付财力性资金30,986万元,增加一般转移支付专项资金59,515万元,增加专项转移支付资金205,559万元,增加地方政府一般债券转贷资金25,392万元。

2、从政府性基金调入202万元。

3、上年结转专项资金3,783万元。

(二)支出预算

1、财力性转移支付资金安排情况。财力性一般性转移支付资金增加安31,188万元,其中:

1)安排生态建设资金1,807万元,其中:用于空气质量监测108万元,月亮山水源涵养工程146万元,葫芦河水污染综合治理152万元,土地整理441万元,环境整治715万元,水价补贴145万元,河长制经费100万元。

2)安排社会扶贫兜底万家壹品安格斯肉牛养殖基地基础设施建设1,000万元;2016年销号村基础设施建设、产业培育175万元;解决2016年农村危房改造缺口资金72万元。

3)安排产业融资担保基金300万元。

4)安排义务教育均衡发展、乡镇幼儿园建设等2,073万元。

5)安排城乡居民、代课教师养老保险582万元,老年人意外伤害保险97万元,残疾人生活、护理补贴549万元,自主就业退役士兵安置费77万元,劳动力素质提升培训费474万元。

6)安排退休人员和谐奖、抚恤金和丧葬费2,420万元。

7)安排政府债券等贷款利息4,350万元。

8)安排2016年度机关效能目标考核奖1,106万元。

9)安排公立医院改革资金139万元。

10)安排扶持企业发展资金180万元。

11)安排城乡基础设施建设资金6,737万元,其中:用于农村道路500万元,粮食应急保障中心200万元,消防大队业务用房150万元,园区交流中心172万元,保障房安全检测经费300万元,建设用地占用费、美丽村庄、特色小城镇等基础设施建设5,415万元;

12)安排中企吉德产业投资有限公司资本金2,000万元;城乡客运总公司资本金1,500万元;宁夏西吉污水处理有限公司注册资本金267万元。

13)安排扶贫等业务经费、商务大厅运营经费等5,283万元。

2、专项性转移支付资金支出情况。增加专项转移支付资294,249万元,全部按规定用于对应项目。

二、政府性基金预算调整情况

(一)收入预算

政府性基金预算收入增加18,786万元,其中:

1、地方政府性基金预算收入调增10,907万元,为国有土地出让金。

2、自治区增加政府性基金预算资金7,115万元。其中:政府性基金专项转移支付资金2,301万元,新增地方政府债券资金4,814万元。

3、上年结转专项资金764万元。

(二)支出预算

1、土地出让金安排用于征地拆迁补偿9,958万元(其中:将台堡镇集镇建设3,568万元、教育均衡发展388万元、安居工程976万元、北大寺拆迁1,398万元、道路建设3,300万元、城乡建设328万元);安排用于扶持、奖励企业发展资金949万元。

2、自治区增加的专项政府性基金和上年结转的专项基金7,879万元全部按相关规定用于对应项目。

3、上年结转的202万元调入公共预算。

三、动用预备费和预留资金情况

动用预备费5,000万元、预留资金500万元,安排用于发放增加机关事业单位人员效能奖1,610万元,警察岗位津贴法定工作日之外加班补贴549万元, 解决2016年农村危房改造缺口资金3,341万元。

四、置换债券资金情况

增加置换债券资金2,966万元,用于置换月亮山生态修复生态移民集镇建设等债务。

五、调整政府债务限额情况

2017年自治区核定我县的债务限额为224,599万元,较2016年增加30,206万元,其中:一般债务限额增加25,392万元、专项债务限额增加4,814万元。

六、存量资金情况

当年收回财政存量资金17,594万元,上年结转4,383万元,财政厅将收回2011-2015年度草原生态保护资金3,672万元,已统筹安排使用14,561万元,结余3,744万元,已安排资金主要用于:

1、脱贫攻坚农村居民医疗保险2,287万元。

2、生态建设2,097万元。其中:农村饮水502万元,淤地坝建设287万元,污水官网工程141万元,土地整理280万元,城乡绿化200万元,月亮山生态建设264万元,火石寨保护区生态建设300万元,农村环境整治123万元。

3、文化教育4,182万元。其中:义务教育均衡投入资金1,598万元,解决教育工程款、购置教学设备1,184万元,县城、农村学校供暖700万元,钱币博物馆建设200万元,公共体育场建设500万元。

4、危房改造135万元,保障性安居工程供暖583万元。

5、智慧交通监管和服务平台建设1,000万元。

6、解决侦查指挥中心、白崖法庭、兴隆职工宿舍、食品药品检验检测中心、电子围栏等工程2,574万元。

7、污水处理PPP项目注册资本金267万元。

8、第33个教师节奖励223万元。

9、央视春晚、“见犊补母”、 土地流转等方面1,213万元。

主任、各位副主任、各位委员,我们将认真贯彻落实本次会议精神,按照今天会议提出的意见和建议,进一步深化部门预算改革,强化预算执行,提升财政管理水平,圆满完成今年各项财政工作目标任务

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页