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2016年度西滩人民政府部门决算

索引号 640422044/2017-37188 文号 生成日期 2017-10-23
公开方式 主动公开 发布机构 西吉县西滩乡 责任部门 西吉县西滩乡
 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,西滩乡部门预算包括:本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县2016年部门预算编制的一级预算单位。

西滩乡位于西吉县城南15公里处,总面积98平方公里,境内辖10个行政村65个村民小组3692户15582人,其中回族人口3625户15332人,占98.4%,汉族67户250人,占1.6%。全乡共有11个党支部(其中10个农村党支部,1个机关党支部)。共有党员268人(其中女党员44名,占比16.4%,回族 40名,汉族4名;男党员224人,占比83.6%,回族214名,汉族10名)。全乡耕地面积93577.3亩,人均耕地6.01亩,主要种植马铃薯(34449亩)、覆膜玉米(9209亩)、小麦(7350亩)、小秋杂粮(10089亩)、油料(15820亩)、豆类(4050亩)、青饲草5860亩。退耕14755.6亩,人均0.95亩。2016年农民人均纯收入7153.1元。

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表(公开表样)

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6736278

 

一、一般公共服务支出

28

4289415.48 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

20000 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

102726.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

224763.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

164857.00 

 

12

 

十二、农林水支出

39

433410.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

112279.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

51

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

6736278.00 

总计

54

 6811450.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6936278.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6811450.48 

3217753.48 

3593697.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6536278.00 

一、一般公共服务支出

29

 

4289415.48 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

20000.00 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

102726.00 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

224763.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

1448857.00 

200000.00 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

443410.00 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

112279.00 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

6736278.00 

本年支出合计

52

 

6611450.48 

200000.00 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

 

合计

56

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6611450.48 

3217753.48 

3393697.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合计:

 

 

 

301

一、工资福利支出

 

 

 

01

基本工资

1031200

1031200

 

02

津贴补贴

532555.00

532555.00

 

03

奖金

522480.00

522480.00

 

04

其他社会保障缴费

188272.00

188272.00

 

06

伙食补助费

 

 

 

07

绩效工资

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

09

职业年金缴费

 

 

 

99

其他工资福利支出

273744.00

273744.00

 

302

二、商品和服务支出

 

 

 

01

办公费

120149.00

 

120149.00

02

印刷费

2300.00

 

2300.00

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

 

 

 

05

水费

49741.48

 

49741.48

06

电费

12500.00

 

12500.00

07

邮电费

4300.00

 

4300.00

08

取暖费

21400.00

 

21400.00

09

物业管理费

 

 

 

11

差旅费

 

 

 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

 

 

 

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

18900.00

 

18900.00

16

培训费

 

 

 

17

公务接待费

 

 

 

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

163357.00

 

10000.00

27

委托业务费

 

 

 

28

工会经费

 

 

 

29

福利费

 

 

 

31

公务用车运行维护费

42300.00

 

42300.00

39

其他交通费用

61560.00

 

61560.00

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费

224763.00

 

224763.00

03

退职(役)费

 

 

 

04

抚恤金

 

 

 

05

生活补助

 

 

 

06

救济费

 

 

 

07

医疗费

 

 

 

08

助学金

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

10

生产补贴

1003831.00

 

1003831.00

11

住房公积金

 

 

 

12

提租补贴

 

 

 

13

购房补贴

 

 

 

14

采暖补贴

 

 

 

15

物业服务补贴

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

309

四、基本建设支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

99

其他基本建设支出

 

 

 

310

五、其他资本性支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

09

土地补偿

 

 

 

10

安置补助

 

 

 

11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

12

拆迁补偿

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

20

产权参股

 

 

 

99

其他资本性支出

 

 

 

304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 

01

企业政策性补贴

 

 

 

02

事业单位补贴

 

 

 

03

财政贴息

 

 

 

99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

七、债务利息支出

 

 

 

01

国内债务付息

 

 

 

07

国外债务付息

 

 

 

399

八、其他支出

 

 

 

06

赠与

 

 

 

07

贷款转贷

 

 

 

99

其他支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50000

 

 50000

 

 50000.00

 

 42300

 

 42300

 

 42300.00

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         公开08

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1068086.11 

6736278.00 

6811450.48 

3217753.48 

3593697.00 

992913.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6736278元,支出总计6811450.48元。与2015年相比,收、支总计减少3394660.002251401.41元下降33.51%24.84%.

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6736278.00元,其中:财政拨款收入 6536278.00元,占97%;事业收入200000.00元,占3%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6811450.48元,其中:基本支出3217753.48元,占47%;项目支出3593697.00元,占53%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算6736278.00元、1433283.63元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3394660.00元、75172.48元,下降33.51%4.98%

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支1433283.63元,占本年支出合计的21%。与2015年相比,财政拨款支出减少75172.48元,下降4.98%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出1433283.63元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为***3608703.00元,支出决算为6611450.48元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3217753.48元,其中:人员经费2953503.00元,公用经费264250.48支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1031200元。

2.商品和服务支出***元,2016年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2015年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%

3.对个人和家庭的补助532555.00元。

4.其他资本性支出273744.00元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为50000元,支出决算为42300元,完成预算的84.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为42300元,完成预算的84.6%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少1400元,下降3%,公务用车购置及运行费支出决算减少1400元,下降3%;;

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决42300元,占96%

 

1.公务用车购置及运行维护费支出42300元。其中公务用车运行维护费支出42300元,主要用于维护车辆。

 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元,本年支出***元,年末结转和结余***元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出264250.48元,比2015年减少29810.41元,下降10.14%。主要原因为压缩三公经费,本年度公用经费减少。

(二)政府采购情况说明

2016年,西滩政府采购预算50000元,支出决算总额50000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算50000元,支出决算总额50000元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积1280平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1

 

 

 

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