西吉县人民政府

　　一、财政预算执行基本情况

　　（一）预算收入完成情况

　　1-7月份，全县完成一般公共预算总收入21,325万元，同比增长2.0%，其中： 

　　中央级收入8,574万元，同比增长27.1%； 

　　区级收入3,475万元，同比增长21.5%； 

　　地方一般公共预算本级收入9,276万元，完成年度预算的52.3%，同比下降17.9%。其中税收收入6,196万元，为年度预算的49.9%，同比下降12.9%；非税收入3,080万元,为度预算的58.1%，同比下降26.4%。 

　　政府性基金预算收入完成1,234万元，为年度预算的61.7%，同比下降80.0%。 

　　（二）预算支出完成情况

　　1-7月份，全县一般公共预算本级支出累计完成321,769万元，为变动预算的62.2%，同比增长7.6%。 

　　政府性基金预算支出完成3,621万元，为变动预算的60.2%，同比下降61.8%。 

　　二、预算执行的增减因素及主要特点

　　（一）财政收入稳中向好。1-7月份，全县累计完成地方一般公共预算收入9,276万元，同比减收2,022万元，下降17.9%，完成年度预算的52.3%，慢于序时进度6个百分点。收入运行呈现“高开低走、回调走稳”的特点：1-7月逐月分别增长27.0%、4.2%、-26.2%、-18.2%、-18.4%、-22.7%、-17.9%。 

　　1、税收收入稳中有进，收入质量有所提高。1-7月份，全县税收收入完成6,196万元，较上年同期减收920万元，同比下降12.9%，完成年度预算的49.9%，慢于序时进度8.4个百分点，但税收收入较上月增长1,075万元，占比较上月增长2.4个百分点，收入质量有所提高。分税种看： 主体税种中增值税和企业所得税增收，其中增值税同比增收308万元，主要一是德誉建筑工程公司的幸福佳苑项目、S60高速公路部分款项结算和兴泰建筑公司结算上年工程款；二是宁夏西吉农商行、建行西吉支行、西吉汇发村镇银行等金融业税收增收；企业所得税同比增收368万元，主要是宁夏西吉农商行、固原市烟草公司增收。地方税种中营业税、印花税、耕地占用税减收，分别下降66.7%、37.5%、83.3%。分行业看：第二产业占较大份额，是拉动税收收入的重要因素，第三产业减收，主要是上年同期中国邮政代开发票缴纳税款。 

　　2、非税收入相对平稳，项目间增长差异较大。1-7月份，我县非税收入完成3,080万元，完成年初预算的58.1%，同比下降26.4%。从非税收入项目来看：专项收入完成292万元，下降31.0%；行政事业性收费收入完成142万元，下降36.3%；罚没收入完成646万元，增长76.0%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1,010万元，下降62.1%；捐赠收入完成3万元，下降98.3%；政府住房基金收入完成958万元，增长197.5%；其他收入完成29万元，同比增长383.3%，非税收入项目间差异较大。减收的重要原因是上年同期一次性收入缴库所致。  

　　（二）财政支出进度加快，重点支出保障有力。1-7月份，财政部门按照县委、政府工作部署，及时拨付下达财政资金，切实保障各项重点支出需要。全县一般公共预算本级支出累计完成321,769万元，同比增支22,698万元，增长7.6%，完成了变动预算的62.2%，快于序时进度3.9个百分点，其中八项支出201,502万元,同比增长13.4%，十一项民生支出300,138万元,同比增长8.8%。 

　　从重点增支看：项目资金支出34,665万元，其中棚户区改造支出2,301万元、十三五移民支出27,483万元、图书馆专项建设支出917万元、羽毛球馆建设支出926万元、社区建设支出1,220万元、马铃薯脱毒原原种种薯项目支出719万元、中央财政专项扶贫支出1,099万元；外债资金支出7,065万元；其他支出14,310万元。从支出科目看：一般公共服务支出完成12,316万元、公共安全支出完成6,221万元、教育支出完成57,463万元、科学技术支出完成84万元、文化体育与传媒支出完成4,337万元、社会保障和就业支出完成31,533万元、医疗卫生与计划生育支出完成14,770万元、节能环保支出完成12,372万元、城乡社区支出完成66,743万元、农林水支出完成92,208万元、交通运输支出完成1,765万元、资源勘探等支出完成487万元、商业服务业等支出完成943万元、国土海洋气象等支出完成1,075万元、住房保障支出完成18,004万元、债务付息支出完成1,349万元、其他支出完成99万元。 

　　三、下一步工作措施

　　总体来看，元至七月份我县财政预算执行情况稳中向好，因此我们将坚定不移的实施积极稳妥的财政政策，聚焦经济运行中的重点难点问题，密切监控预算执行，加强分析，重点关注减收因素和支出进度偏慢的项目，及时找准问题，准确预判收支趋势，及时采取应对措施，切实提升预算执行的精准化和可控性，集中力量保障重点领域、重大项目的建设需求，按计划、按时间完成财政收支任务。