西吉县人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县红耀乡人民政府2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

 乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

　二、部门预算单位构成

红耀乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属民生服务中心、财经服务中心、农业服务中心、综治中心、综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

红耀乡人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                        单位：万元    

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

红耀乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红耀乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

红耀乡人民政府2022年财政拨款收入预算 901.1935万元，其中：本年收入901.1935万元，包括一般公共预算拨款 901.1935万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余  0 万元。财政拨款支出预算901.1935万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 702.9639万元、社会保障和就业支出86.8136万元、住房保障支出 84.6894万元、卫生健康支出26.7266万元。

二、关于红耀乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红耀乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出  901.1935万元，其中：本年收入安排支出 901.1935万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2021年预算数增加73.1435 万元，增长8.86%。

人员经费546.6205万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资154.4320万元、津贴补贴277.2703万元、社会保障缴费113.5402万元、其他工资福利支出0.378万元。

公用经费 91.7元，包括办公费47.7万元、电费3万元、委托业务费5万、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出30万元。

（二）项目支出情况说明

红耀乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于红耀乡乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元，其中：公务用车运行费减少0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于红耀乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

红耀乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红耀乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

红耀乡人民政府2023年收入总预算901.1935万元，其中：本年收入901.1935万元，上年结转结余0万元；支出总预算 901.1935万元，其中：本年支出 901.1935万元，年末结转结余   0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入901.1935万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 901.1935万元，占 0%；事业支出 0万元，占 0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，红耀乡人民政府本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算  901.1935万元，比2021年预算增加73.1435万元，增长26 %。主要原因是：编制增加，人员增多。

（二）政府采购情况

2023年，红耀乡人民政府政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，红耀乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2832平方米，价值240.28万元；土地  3200 平方米，价值0万元；车辆2 辆，价值19.1万元；办公家具价值21.22万元；其他资产价值28万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 2832平方米，价值240.28万元；土地3200平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 19.1万元；办公家具价值21.22万元；其他资产价值28万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0 万元；土地0平方米，价值 0 万元；车辆0 辆，价值0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2022年红耀乡人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

   无

红耀乡人民政府2022年部门预算——名词解释

  1、一般公共预算拨款收入；指财政当年拨付的资金。

2、基本支出；指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出

4、“三公”经费；指用财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。

5机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。