宁夏西吉县火石寨公园管理处2020年部门预算

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索引号	640422079/2020-00002	发文时间	2020-02-04
发布机构	西吉县火石寨公园管理处	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏西吉县火石寨公园管理处2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

西吉县火石寨公园管理处2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

火石寨公园管理处是县人民政府组成部门，为正科级。主要职责是:

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，火石寨公园管理处预算为单位本级预算。

西吉县火石寨公园管理处2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项目	预算数	项目(按功能分类)	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	346.1840	一、本年支出	346.1840	346.1840
(一)一般公共预算财政拨款收入	346.1840	(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入		(二)外交支出
		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	30.3287	30.3287
		(九)卫生健康支出	13.4164	13.4164
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出	279.2109	279.2109
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)自然资源海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出	23.2280	23.2280
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)灾害防治及应急管理支出
		(二十一)其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计	346.1840	支出总计346.1840

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)
科目编码	科目名称	2019年执行数(决算数)	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2130210	自然保护区等管理		279.2109	219.2109	60.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.2191	20.2191
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.1096	10.1096
2101102	事业单位医疗		10.1096	10.1096
2101103	公务员医疗补助		3.3068	3.3068
2210201	住房公积金		16.4280	16.4280
2210203	购房补贴		6.8	6.8

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		286.1840	270.9840	15.20
301	一、工资福利支出	270.9840	270.9840
30101	基本工资	201.9637	201.9637
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.2191	20.2191
30109	职业年金缴费	10.1096	10.1096
30110	职工基本医疗保险缴费	10.1096	10.1096
30111	公务员医疗补助缴费	3.3068	3.3068
30112	其他社会保障缴费	2.0472	2.0472
30113	住房公积金	16.4280	16.4280
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80
302	二、商品和服务支出	15.20		15.20
30201	办公费	15.20		15.20
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数(决算数)
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	346.1840	一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入	346.1840	其中:财政拨款支出
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	346.1840
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中:财政拨款支出	346.1840
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	346.1840	本年支出合计	346.1840

十、上年结转		九、年末结转结余
(1)财政拨款结转		(1)财政拨款结转
其中:一般公共预算财政拨款收入		其中:一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转		(2)财政拨款结余
其中:本级横向财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余		其中:本级横向财政拨款
其中:一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余		其中:本级横向财政拨款
其中:本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		(5)专用结余
(3)专用结余		(6)经营结余
(4)经营结余

收入总计	346.1840	支出总计	346.1840

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

346.1840

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2130210	279.2109		279.2109
2080505	20.2191		20.2191
2080506	10.1096		10.1096
2101102	10.1096		10.1096
2101103	3.3068		3.3068
2210201	16.4280		16.4280
2100203	6.80		6.80

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标
2	数量指标(必填硬性指标)	60.00万元
3	质量指标(必填)	差错率0
4	时效指标(必填)	2020年1月至12月
5	成本指标(必填硬性指标)	60.00万元
6	效益指标
7	经济效益指标(选填)
8	社会效益指标(必填)	保障管护工作开展和职工薪酬及时足额发放
9	生态效益指标(选填)
10	可持续影响指标(必填)	保障工作正常运行，可持续
11	满意度指标	100%
12	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度100%

西吉县火石寨公园管理处2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

火石寨公园管理处2020年财政拨款收入预算346.1840万元，其中:本年收入346.1840万元，包括一般公共预算拨款346.1840万元，政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算346.1840万元，包括农林水支出279.2109万元、社会保障和就业支出30.3287万元、卫生健康支出13.4164万元、住房保障支出23.2280 万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

火石寨公园管理处2020年一般公共预算财政拨款基本支出346.1840万元，其中:本年收入安排支出346.1840万元，上年结转资金安排支出万元。比2019年执行数(决算数)增加元，增长%。

人员经费270.9840万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费15.20万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

火石寨公园管理处2020年一般公共预算财政拨款项目支出60万元，其中:本年收入安排支出60万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括巡护管护费60万元，与2019年执行数(决算数)相等。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

火石寨公园管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中:因公出国(境)费万元，公务用车购置万元，公务用车运行费万元，公务接待费万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加万元，其中:因公出国(境)费增加万元，公务用车购置费增加万元，公务用车运行费增加万元，公务接待费增加万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

火石寨公园管理处2020年收入总预算346.1840万元，其中:本年收入346.1840万元，上年结转结余0万元;支出总预算346.1840万元，其中:本年支出346.1840万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入346.1840万元，占100%。

本年支出包括:事业支出346.1840万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算15.20万元，比2019年预算增加万元，增长%。主要原因是人员编制及实有人员增加。

(二)政府采购情况

2020年，火石寨公园管理处政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋649平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具万元;其他资产价值万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋649平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值万元;其他资产价值万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值万元;其他资产价值0万元。

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