西吉县人民政府

宁夏回族自治区西吉县残疾人联合会

2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西吉县残疾人联合会2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县残疾人联合会的主要职能是代表各类残疾人的共同利益，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务;管理残疾人事务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其主要职责是:

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策;

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务;

3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自励，为社会主义建设贡献力量;

4、负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作;

5、对全县各类残疾人社会团体进行监督管理;

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作;

7、接受区、市残联的业务指导;

8、承担县委、政府交办的其他业务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县残疾人联合会部门预算包括:西吉县残疾人联合会本级一级预算，无所属事业单位二级预算。

西吉县残疾人联合会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                          单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                           单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                 单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                 单位:万元

八、部门支出总表

单单位:万元

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县残疾人联合会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县残疾人联合会2020年财政拨款收入预算240.17万元，其中:本年收入240.17万元，包括一般公共预算拨款240.17万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括社会保障和就业支出212.55万元、住房保障支出17.51万元、卫生健康支出10.11万元。

二、关于西吉县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款基本支出220.17万元，其中:本年收入安排支出220.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加43.65万元，增长24.73%。

人员经费212.12万元，主要包括:基本工资53.91万元、津贴补贴63.57万元、奖金29.35万元、社会保障缴费33.09万元、伙食补助费7.2万元、其他工资福利支出12.6万元、医疗费0.49万元;

公用经费8.05万元，主要包括办公费2.5万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费0.25万元、取暖费2.1万元、0.6万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费1万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中:本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括残疾人事业(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算20万元，比2019年执行数(决算数)增加20 万元，增长100%。主要用于残疾人节日活动经费10万元，残疾人工作经费10万元。

三、关于西吉县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加7.81     万元，其中:公务用车运行费增加3.81万元，主要原因下乡调查残疾人生活情况并统计残疾人人数;公务接待费增加4万元。

四、关于西吉县残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县残疾人联合会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

西吉县残疾人联合会2020年收入总预算 240.17万元，其中:本年收入240.17万元，上年结转结余0万元;支出总预算240.17万元，其中:本年支出240.17万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入240.17万元，占100%。

本年支出包括:行政支出240.17万元，占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西吉县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算8.05万元，比2019年预算减少5.33万元，下降39.84%。主要原因是:减少办公等经费支出，节约财政资金。

(二)政府采购情况

2020年，西吉县残疾人联合会政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值21.08万元;办公家具价值61.43万元;其他资产价值150.73万元。

(四)预算绩效情况

2020年残疾人联合会有1个项目申报年度绩效评价，待项目实施完成后进行绩效目标评价。

(五)其他需说明的事项

无

西吉县残疾人联合会2020年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出;指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。