西吉县人民政府

九、西吉县总工会项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县总工会2020年部门预算—部门预算情况说明

一、关于西吉县总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县总工会2020年财政拨款收入预算 296.51 万元，其中:本年收入296.51万元，包括一般公共预算拨款    296.51万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算296.51万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出269.06万元、社会保障和就业支出12.07万元、住房保障支出 9.34 万元。

二、关于西吉县总工会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.97万元，其中:本年收入安排支出120.97万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少33.16万元，减少21.51%。

人员经费115.37 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资31.17万元、津贴补贴35.04万元、奖金15万元、社会保障缴费8.05万元、伙食补助费2.4万元、其他工资福利支出6.3万元、职业年金缴费4.02万元、职工基本医疗保险缴费4.02万元、公务员医疗补助缴费1.26万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金6.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.76万元

公用经费5.6万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.2万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.6万元、邮电费1万元、取暖费1.6万元、差旅费0.5万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县总工会2020年一般公共预算财政拨款项目支出    175.54万元，其中:本年收入安排支出175.54万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务支出:2012902一般行政管理事务支出175.54万元(工会业务费20万元、工会经费配套资金43万元、两节慰问资金50万元、职工医疗互助金50万元、社会化干部岗位津贴6.84万元、社会化干部民族团结奖5.7万元)比2019年执行数(决算数)增加43.65  万元，增长33.09%。主要用于工会两节慰问困难职工、劳模，全县患病职工医疗报销及社会化干部民族团结奖及岗位津贴。

三、关于西吉县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为    4万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少) 0 万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因是无增减;公务用车购置费增加(减少)0 万元，主要原因无增减;公务用车运行费增加(减少)万元，主要原因无增减;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因无增减。

四、关于西吉县总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县总工会2020年收支预算情况的总体说明

西吉县总工会2020年收入总预算 296.51万元，其中:本年收入296.51万元，上年结转结余0万元;支出总预算    293.51万元，其中:本年支出296.51万元，年末结转结余     0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入296.51万元，占   100%;事业预算收入0万元，占0 %;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占 0%;经营预算收入0 万元，占 0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出296.51万元，占31.54%;事业支出 0万元，占 0%;经营支出0 万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占 0 %;投资支出0万元，占 0%;债务还本支出0 万元，占 0 %;其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西吉县总工会本级 1个行政单位机关运行经费财政拨款预算5.6万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:总工会日常工作经费

(二)政府采购情况

2020年，西吉县总工会政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西吉县总工会占用使用国有资产总体情况为房屋874.9平方米，价值115.45万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值42.75万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋874.9平方米，价值115.45万元;土地    0平方米，价值0万元;车辆 0 辆，价值 0万元;办公家具价值42.75万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋874.9平方米，价值115.45万元;土地 0   平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值42.75万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西吉县总工会重点项目绩效评价:一是西吉县总工会职工医疗互助资金项目绩效评价:行政事业单位在职职工个人自愿缴纳60元/人，每年收缴50万元左右，财政预算50万元，共计100多万元。资金执行率为100%，它是一项“取之于职工，用之于职工”不具有任何商业色彩的社会保障活动，是工会组织保障和改善民生的一项重要工程。活动开展六年来，发扬了广大职工团结友爱、互助互济的精神，通过“聚小钱，办大事”，有效减轻了患病职工的经济负担，实现了“无病我帮人，有病人帮我”的互助宗旨。二是西吉县总工会“两节”慰问资金项目绩效评价，根据县委、政府以及区、市工会的统一安排 ，“两节”期间对困难职工、困难企业、劳模、环卫工人及坚守一线职工进行慰问。“两节”慰问资金是区、市工会及县财政拨款，慰问方式是现场慰问和集中慰问，资金主要用于困难职工生活补助。

(五)其他需说明的事项

无

西吉县总工会2020年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出:指用于总工会“两节”慰问资金，职工医疗互助金、社会化干部的岗位津贴及民族团结奖等方面支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。