索 引 号 | 640422061/2020-00002 | 发文时间 | 2020-02-04 |
发布机构 | 西吉县残联 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县残疾人联合会 2020年部门预算 |
宁夏回族自治区西吉县残疾人联合会
2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县残疾人联合会2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
一、主要职能
西吉县残疾人联合会的主要职能是代表各类残疾人的共同利益,宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,全心全意为残疾人服务;管理残疾人事务,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。其主要职责是:
1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策;
2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;
3、团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自励,为社会主义建设贡献力量;
4、负责残疾人事业的宣传工作,弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,并做好残疾人事业的对外交流与合作工作;
5、对全县各类残疾人社会团体进行监督管理;
6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作;
7、接受区、市残联的业务指导;
8、承担县委、政府交办的其他业务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,西吉县残疾人联合会部门预算包括:西吉县残疾人联合会本级一级预算,无所属事业单位二级预算。
西吉县残疾人联合会2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 240.17 | 240.17 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 240.17 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 212.55 | 212.55 | |||
(九)卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 17.51 | 17.51 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 240.17 | 支出总计240.17 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2081101 | 行政运行 | 154.18 | 190.56 | 170.56 | 20 | 36.38 | 23.60% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 14.66 | 14.66 | 2.04 | 16.16% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.05 | 7.33 | 7.33 | 2.28 | 45.15% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.8 | 2.78 | 2.78 | 0.98 | 54.44% | |
2210201 | 住房公积金 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.88 | 5.6 | 5.6 | 2.72 | 94.44% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 220.17 | 212.12 | 8.05 | |
301 | 一、工资福利支出 | 211.63 | 211.63 | |
30101 | 基本工资 | 53.91 | 53.91 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.57 | 63.57 | |
30103 | 奖金 | 29.35 | 29.35 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.2 | 7.2 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.66 | 14.66 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.33 | 7.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.33 | 7.33 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.29 | 2.29 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | |
30113 | 住房公积金 | 11.91 | 11.91 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.6 | 12.6 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 8.05 | 8.05 | |
30201 | 办公费 | 2.5 | 2.5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.1 | 0.1 | |
30206 | 电费 | 0.8 | 0.8 | |
30207 | 邮电费 | 0.25 | 0.25 | |
30208 | 取暖费 | 2.1 | 2.1 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.6 | 0.6 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.7 | 0.7 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | 1 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.49 | 0.49 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.49 | 0.49 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8 | 4 | 4 | 0.19 | 0.19 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 240.17 | 一、行政支出 | 240.17 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 240.17 | 其中:财政拨款支出 | 240.17 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 240.17 | 本年支出合计 | 240.17 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 240.17 | 支出总计 | 240.17 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
190.56 | 190.56 | 190.56 | |||||||||||||
14.66 | 14.66 | 14.66 | |||||||||||||
7.33 | 7.33 | 7.33 | |||||||||||||
7.33 | 7.33 | 7.33 | |||||||||||||
2.78 | 2.78 | 2.78 | |||||||||||||
11.91 | 11.91 | 11.91 | |||||||||||||
5.6 | 5.6 | 5.6 |
八、部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2081101 | 190.56 | 190.56 | |||||||
2080505 | 14.66 | 14.66 | |||||||
2080506 | 7.33 | 7.33 | |||||||
2101101 | 7.33 | 7.33 | |||||||
2101103 | 2.78 | 2.78 | |||||||
2210201 | 11.91 | 11.91 | |||||||
2210203 | 5.6 | 5.6 |
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | |
3 | 县以内残疾人人数 | 80% |
4 | 质量指标(必填) | |
5 | 县以内残疾人人数覆盖率 | 100% |
6 | 时效指标(必填) | |
7 | 2020年底达到标准 | 2020年底达到标准 |
8 | 成本指标(必填硬性指标) | |
9 | 预算资金额度内用于县以内残疾人工作经费保障 | 10万元 |
10 | 效益指标 | |
11 | 经济效益指标(选填) | |
12 | 社会效益指标(必填) | |
13 | 改善残疾人生活条件 | 提高残疾人生活水平 |
14 | 生态效益指标(选填) | |
15 | 可持续影响指标(必填) | |
16 | 中长期 | 中长期 |
17 | 满意度指标 | |
18 | 服务对象满意度指标(必填) | |
19 | 群众服务满意度 | 95% |
西吉县残疾人联合会2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县残疾人联合会2020年财政拨款收入预算240.17万元,其中:本年收入240.17万元,包括一般公共预算拨款240.17万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括社会保障和就业支出212.55万元、住房保障支出17.51万元、卫生健康支出10.11万元。
二、关于西吉县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款基本支出220.17万元,其中:本年收入安排支出220.17万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加43.65万元,增长24.73%。
人员经费212.12万元,主要包括:基本工资53.91万元、津贴补贴63.57万元、奖金29.35万元、社会保障缴费33.09万元、伙食补助费7.2万元、其他工资福利支出12.6万元、医疗费0.49万元;
公用经费8.05万元,主要包括办公费2.5万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费0.25万元、取暖费2.1万元、0.6万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费1万元。
(二)项目支出情况说明
西吉县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款项目支出20万元,其中:本年收入安排支出20万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括残疾人事业(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算20万元,比2019年执行数(决算数)增加20 万元,增长100%。主要用于残疾人节日活动经费10万元,残疾人工作经费10万元。
三、关于西吉县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费4万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加7.81 万元,其中:公务用车运行费增加3.81万元,主要原因下乡调查残疾人生活情况并统计残疾人人数;公务接待费增加4万元。
四、关于西吉县残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县残疾人联合会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西吉县残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明
西吉县残疾人联合会2020年收入总预算 240.17万元,其中:本年收入240.17万元,上年结转结余0万元;支出总预算240.17万元,其中:本年支出240.17万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入240.17万元,占100%。
本年支出包括:行政支出240.17万元,占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,西吉县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算8.05万元,比2019年预算减少5.33万元,下降39.84%。主要原因是:减少办公等经费支出,节约财政资金。
(二)政府采购情况
2020年,西吉县残疾人联合会政府采购预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,西吉县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值21.08万元;办公家具价值61.43万元;其他资产价值150.73万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
西吉县残疾人联合会2020年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3、项目支出;指为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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