| 索 引 号 | 640422071/2020-00002 | 发文时间 | 2020-02-04 |
| 发布机构 | 西吉县县委党校 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 宁夏回族自治区西吉县县委党校2020年部门预算 | ||
宁夏回族自治区西吉县县委党校2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党西吉县委员会党校2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻落实中央、区、市关于党校干部教育培训的方针、政策和法规。研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等理论。负责全县公务员、专业技术人员、党员干部以及村干部等各级各类班次的培训、轮训，和宁夏大学联合办学，进行成人学历教育。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看，中共西吉县委党校部门属本级事业单位预算。无二级预算单位。
中共西吉县委党校2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 465.93 | 一、本年支出 | 465.93 | 465.93 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 465.93 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 358.88 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 47.79 | ||||
(九)卫生健康支出 | 22.98 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 36.28 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 465.93 | 支出总计465.93 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050802 | 干部教育 | 343.19 | 358.88 | 343.28 | 15.00 | 15.69 | 4.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.70 | 31.86 | 31.86 | -3.84 | -1.20 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 15.93 | 15.93 | 13.24 | 83.11 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 | 15.93 | 15.93 | -0.53 | 3.32 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.83 | 7.05 | 7.05 | 0.22 | 3.12 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.63 | 25.88 | 25.88 | -0.25 | 1 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.24 | 10.40 | 10.40 | 4.16 | 40 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 465.93 | 465.93 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 427.09 | 427.09 | |
30101 | 基本工资 | 130.44 | 130.44 | |
30102 | 津贴补贴 | 129.31 | 129.31 | |
30103 | 奖金 | 45.56 | 45.56 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.20 | 7.20 | |
30107 | 绩效工资 | 14.70 | 14.70 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.86 | 31.86 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.93 | 15.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.93 | 15.93 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.05 | 7.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 | |
30113 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 36.60 | 36.60 | |
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.70 | 1.70 | |
30208 | 取暖费 | 5.00 | 5.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 1.80 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.24 | 2.24 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.24 | 2.24 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 465.93 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 465.93 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 465.93 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 465.93 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 465.93 | 本年支出合计 | 465.93 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 465.93 | 支出总计 | 465.93 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
465.93 | 465.93 | 465.93 | |||||||||||||
八、部门支出总表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050802 | 358.88 | 358.88 | |||||||
2080505 | 31.86 | 31.86 | |||||||
2080506 | 15.93 | 15.93 | |||||||
2101101 | 15.93 | 15.93 | |||||||
2101103 | 7.05 | 7.05 | |||||||
2210201 | 25.88 | 25.88 | |||||||
2210203 | 10.40 | 10.40 | |||||||
部门支出总表
单位:万元
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | 100% |
3 | 质量指标(必填) | 全员参加 |
4 | 时效指标(必填) | 100% |
5 | 成本指标(必填硬性指标) | 15万元 |
6 | 效益指标 | |
7 | 经济效益指标(选填) | 增强 |
8 | 社会效益指标(必填) | 100% |
9 | 生态效益指标(选填) | 100% |
10 | 可持续影响指标(必填) | 100% |
11 | 满意度指标 | |
12 | 服务对象满意度指标(必填) | 100% |
中共西吉县委党校2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中共西吉县委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共西吉县委党校2020年财政拨款收入预算 465.93 万元，其中:本年收入465.93万元，包括一般公共预算拨款465.93万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算465.93万元，包括:一般公共服务支出358.88万元、社会保障和就业支出47.79万元、卫生健康支出22.98住房保障支出36.28万元。
二、关于中共西吉县委党校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
中共西吉县委党校2020年一般公共预算财政拨款基本支出465.93万元，其中:本年收入安排支出465.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加87.63万元，增长18.81%。
人员经费427.09万元，主要包括:基本工资130.44万元、津贴补贴129.31万元、奖金45.56万元、社会保障缴费3.23万元、伙食补助费7.20万元、绩效工资14.70、机关事业单位基本养老保险缴费31.86万元、职业年金缴费15.93万元、、职工基本医疗保险缴费15.93万元、公务员医疗补助缴费7.05万元、住房公积金25.88万元、购房补贴10.40万元、遗属生活补助2.24万元.
公用经费21.60万元，主要包括:办公费6万元、印刷费0.60万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.70万元、取暖费5万元、差旅费2万元、维修(护)费2.20万元、公务接待费0.30万元、其他交通费1.80万元。
(二)项目支出情况说明
中共西吉县委党校2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中:本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加5万元，增长33%。主要用于教师培训。
三、关于中共西吉县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共西吉县委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算相比2019年0.30万元，无增减变动。
四、关于中共西吉县委党校2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:中共西吉县委党校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共西吉县委党校2020年收支预算情况的总体说明
中共西吉县委党校2020年收入总预算456.93万元，其中:本年收入496.93万元，上年结转结余0万元;支出总预算456.93万元，其中:本年支出456.93万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入456.93万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0 万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出456.93万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，中共西吉县委党校本级1个，属参公管理事业单位，无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2020年，中共西吉县委党校政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，中共西吉县委党校占用使用国有资产总体情况为房屋2700平方米，价值240万元;土地13300平方米，属政府划拨;车辆0辆;办公家具价值 41万元;其他资产价值15万元。
(四)预算绩效情况
2020年无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无。
2020年部门预算——名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其它收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收”入、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年安有关规定继续使用的资金。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
宁夏回族自治区西吉县县委党校2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党西吉县委员会党校2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻落实中央、区、市关于党校干部教育培训的方针、政策和法规。研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等理论。负责全县公务员、专业技术人员、党员干部以及村干部等各级各类班次的培训、轮训，和宁夏大学联合办学，进行成人学历教育。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看，中共西吉县委党校部门属本级事业单位预算。无二级预算单位。
中共西吉县委党校2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 465.93 | 一、本年支出 | 465.93 | 465.93 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 465.93 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 358.88 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 47.79 | ||||
(九)卫生健康支出 | 22.98 | ||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 36.28 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 465.93 | 支出总计465.93 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050802 | 干部教育 | 343.19 | 358.88 | 343.28 | 15.00 | 15.69 | 4.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.70 | 31.86 | 31.86 | -3.84 | -1.20 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.69 | 15.93 | 15.93 | 13.24 | 83.11 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 | 15.93 | 15.93 | -0.53 | 3.32 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.83 | 7.05 | 7.05 | 0.22 | 3.12 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.63 | 25.88 | 25.88 | -0.25 | 1 | ||
2210203 | 购房补贴 | 6.24 | 10.40 | 10.40 | 4.16 | 40 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 465.93 | 465.93 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 427.09 | 427.09 | |
30101 | 基本工资 | 130.44 | 130.44 | |
30102 | 津贴补贴 | 129.31 | 129.31 | |
30103 | 奖金 | 45.56 | 45.56 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.20 | 7.20 | |
30107 | 绩效工资 | 14.70 | 14.70 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.86 | 31.86 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.93 | 15.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.93 | 15.93 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.05 | 7.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 | |
30113 | 住房公积金 | 25.88 | 25.88 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 36.60 | 36.60 | |
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.70 | 1.70 | |
30208 | 取暖费 | 5.00 | 5.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1.80 | 1.80 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.24 | 2.24 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.24 | 2.24 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 465.93 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 465.93 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 465.93 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 465.93 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 465.93 | 本年支出合计 | 465.93 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 465.93 | 支出总计 | 465.93 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
465.93 | 465.93 | 465.93 | |||||||||||||
八、部门支出总表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050802 | 358.88 | 358.88 | |||||||
2080505 | 31.86 | 31.86 | |||||||
2080506 | 15.93 | 15.93 | |||||||
2101101 | 15.93 | 15.93 | |||||||
2101103 | 7.05 | 7.05 | |||||||
2210201 | 25.88 | 25.88 | |||||||
2210203 | 10.40 | 10.40 | |||||||
部门支出总表
单位:万元
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | 100% |
3 | 质量指标(必填) | 全员参加 |
4 | 时效指标(必填) | 100% |
5 | 成本指标(必填硬性指标) | 15万元 |
6 | 效益指标 | |
7 | 经济效益指标(选填) | 增强 |
8 | 社会效益指标(必填) | 100% |
9 | 生态效益指标(选填) | 100% |
10 | 可持续影响指标(必填) | 100% |
11 | 满意度指标 | |
12 | 服务对象满意度指标(必填) | 100% |
中共西吉县委党校2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中共西吉县委党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共西吉县委党校2020年财政拨款收入预算 465.93 万元，其中:本年收入465.93万元，包括一般公共预算拨款465.93万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算465.93万元，包括:一般公共服务支出358.88万元、社会保障和就业支出47.79万元、卫生健康支出22.98住房保障支出36.28万元。
二、关于中共西吉县委党校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
中共西吉县委党校2020年一般公共预算财政拨款基本支出465.93万元，其中:本年收入安排支出465.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加87.63万元，增长18.81%。
人员经费427.09万元，主要包括:基本工资130.44万元、津贴补贴129.31万元、奖金45.56万元、社会保障缴费3.23万元、伙食补助费7.20万元、绩效工资14.70、机关事业单位基本养老保险缴费31.86万元、职业年金缴费15.93万元、、职工基本医疗保险缴费15.93万元、公务员医疗补助缴费7.05万元、住房公积金25.88万元、购房补贴10.40万元、遗属生活补助2.24万元.
公用经费21.60万元，主要包括:办公费6万元、印刷费0.60万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.70万元、取暖费5万元、差旅费2万元、维修(护)费2.20万元、公务接待费0.30万元、其他交通费1.80万元。
(二)项目支出情况说明
中共西吉县委党校2020年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中:本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加5万元，增长33%。主要用于教师培训。
三、关于中共西吉县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共西吉县委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算相比2019年0.30万元，无增减变动。
四、关于中共西吉县委党校2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:中共西吉县委党校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共西吉县委党校2020年收支预算情况的总体说明
中共西吉县委党校2020年收入总预算456.93万元，其中:本年收入496.93万元，上年结转结余0万元;支出总预算456.93万元，其中:本年支出456.93万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入456.93万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0 万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出456.93万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，中共西吉县委党校本级1个，属参公管理事业单位，无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2020年，中共西吉县委党校政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，中共西吉县委党校占用使用国有资产总体情况为房屋2700平方米，价值240万元;土地13300平方米，属政府划拨;车辆0辆;办公家具价值 41万元;其他资产价值15万元。
(四)预算绩效情况
2020年无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无。
2020年部门预算——名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其它收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收”入、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年安有关规定继续使用的资金。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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