2019年度西吉县农业农村局（本级）部门决算

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索引号	640422013/2020-00079	发文时间	2020-09-11
发布机构	西吉县农业农村局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2019年度西吉县农业农村局（本级）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分西吉县动物卫生监督所部门（单位）概况

　一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关农业农村经济和科学技术发展的方针、政策；拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业（以下简称农业）、科学技术和农村经济发展规划战略、制定农业中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与制定涉农财税、物价、金融保险等实施办法；推进依法行政。

（二）承担农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革等相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督农民肩负和筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；拟订农产品加工业发展规划和计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌；提出扶持农业农村发展的支持政策和项目建议，经批准后指导实施；配合财政局组织实施有关农业综合开发项目。

（四）研究提出全县深化科技体制改革和科技创新的措施、建议并指导、监督实施，拟定高新技术产业化措施及建议，指导全县各类科技园区建设；拟定科技促进农村和社会发展的措施及建议，组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作；拟定科技人才队伍建设规划和科技服务业发展规划；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；组织专家对重大技术引进项目、重大科技项目、主要工程建设进行前期调研、论证和评估，提出意见和建议；指导科技公益性机构等科技平台建设；统筹申报并牵头组织实施重大科技专项。

（五）负责申报和管理全县科技成果、科技奖励工作；管理科技秘密、科技宣传；编制、协调实施科技培训计划；制定科技普及工作规划；认定登记技术合同；指导、协调发明专利、知识产权、技术市场及科技合作交流工作；研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责全县各项科技专项经费的管理。

（六）负责农产品质量安全工作，组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；加强农产品质量安全监管制度建设和农业标准化生产工作；指导农业检验检测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

（七）组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

（八）指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，监测上报疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；监督管理兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（九）监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；管理农业和农村经济信息；开展相关农业统计的工作；指导农业教育和职业农民培训；配合做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；管理农业系列各类专业技术职务的评聘、考核工作。

（十一）拟订农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划、计划和相关政策；组织实施农业和科技项目；组织实施农业科技成果转化和推广农业技术；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用。

（十二）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源区划和调查工作；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；负责保护渔业水域生态环境。

（十四）负责种植业、养殖业、科技等信息发布和统计工作，建立健全各类档案。

（十五）承办县人民政府交办的其它事项。

　二、机构设置

内设：办公室、种植业室、畜牧养殖业室、乡村产业办、社会事业促进室，科技教育室。

按照部门决算编报要求，西吉县农业农村局部门决算包括部门本级，包括19个乡镇派出机构。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：西吉县农业农村局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	416977316.00	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	11340000.00	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	746244.40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	10180000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2510307.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1489216.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1160000.00
	12		十二、农林水支出	39	399584574.61
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	376600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	416977316.00	本年支出合计	51	416046942.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	11062103.03	年末结转和结余	53	11992477.02
总计	27	428039419.03	总计	54	428039419.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：西吉县农业农村局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	416977316.00	416977316.00
206			科学技术支出	69600.00	69600.00
20604			技术研究与开发	69600.00	69600.00
2060499			其他技术研究与开发支出	69600.00	69600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10180000.00	10180000.00
20709			旅游发展基金支出	10180000.00	10180000.00
2070904			地方旅游开发项目补助	10180000.00	10180000.00
208			社会保障和就业支出	2510307.00	2510307.00
20805			行政事业单位离退休	2349307.00	2349307.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	256848.00	256848.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2020653.23	2020653.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71805.77	71805.77
20807			就业补助	161000.00	161000.00
2080702			职业培训补贴	161000.00	161000.00
210			卫生健康支出	1489216.00	1489216.00
21011			行政事业单位医疗	1489216.00	1489216.00
2101101			行政单位医疗	265978.00	265978.00
2101102			事业单位医疗	641607.00	641607.00
2101103			公务员医疗补助	581631.00	581631.00
212			城乡社区支出	1160000.00	1160000.00
21208			国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出	1160000.00	1160000.00
2120899			国有土地使用权出让收入安排的支出	1160000.00	1160000.00
213			农林水支出	401191593.00	401191593.00
21301			农业农村	274720902.00	274720902.00
2130101			行政运行	3238194.00	3238194.00
2130102			一般行政管理事务	1310768.00	1310768.00
2130104			事业运行	18797840.00	18797840.00
2130106			科技转化与推广服务	13920000.00	13920000.00
2130119			防灾救灾	5500000.00	5500000.00
2130121			农业结构调整补贴	6000000.00	6000000.00
2130122			农业生产支持补贴	24050000.00	24050000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	5500000.00	5500000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	6320000.00	6320000.00
2130199			其它农业支出	190084100.00	190084100.00
21303			水利	13730000.00	13730000.00
2130316			农田水利	13730000.00	13730000.00
21305			扶贫	102896100.00	102896100.00
2130599			其它扶贫支出	102896100.00	102896100.00
21399			其它农林水支出	9844591.00	9844591.00
2139999			其它农林水支出	9844591.00	9844591.00
221			住房保障支出	376600.00	376600.00
22102			住房改革支出	376600.00	376600.00
2210203			购房补贴	376600.00	376600.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：西吉县农业农村局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	416046942.01	26254222.53	389792719.48
206			科学技术支出	746244.40	230000.00	516244.40
20604			技术研究与开发	230000.00	230000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	230000.00	230000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10180000.00		10180000.00
20709			旅游发展基金支出	10180000.00		10180000.00
2070904			地方旅游开发项目补助	10180000.00		10180000.00
208			社会保障和就业支出	2510307.00	2349307.00	161000.00
20805			行政事业单位离退休	2349307.00	2349307.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	256848.00	256848.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2020653.23	2020653.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71805.77	71805.77
20807			就业补助	161000.00		161000.00
2080702			职业培训补贴	161000.00		161000.00
210			卫生健康支出	1489216.00	1489216.00
21011			行政事业单位医疗	1489216.00	1489216.00
2101101			行政单位医疗	265978.00	265978.00
2101102			事业单位医疗	641607.00	641607.00
2101103			公务员医疗补助	581631.00	581631.00
212			城乡社区支出	1160000.00		1160000.00
21208			国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出	1160000.00		1160000.00
2120899			国有土地使用权出让收入安排的支出	1160000.00		1160000.00
213			农林水支出	399584574.61	21809099.53	377775475.08
21301			农业农村	281999262.05	21809099.53	260190162.52
2130101			行政运行	3188658.00	3188658.00
2130102			一般行政管理事务	2418879.000		2418879.00
2130104			事业运行	18620441.53	18620441.53
2130106			科技转化与推广服务	13920000.00	13920000.00
2130119			防灾救灾	7230000.00	7230000.00
2130121			农业结构调整补贴	6000000.00	6000000.00
2130122			农业生产支持补贴	24050000.00	24050000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	5598560.00	5598560.00
2130135			农业资源保护修复与利用	9980000.00	9980000.00
2130199			其它农业支出	190992723.52	190992723.52
21303			水利	13730000.00		13730000.00
2130316			农田水利	13730000.00		13730000.00
21305			扶贫	102735312.56		102735312.56
2130599			其它扶贫支出	102735312.56		102735312.56
21307			农村综合改革	20000.00		20000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	20000.00		20000.00
21399			其它农林水支出	1100000.00		1100000.00
2139999			其它农林水支出	1100000.00		1100000.00
221			住房保障支出	376600.00	376600.00
22102			住房改革支出	376600.00	376600.00
2210203			购房补贴	376600.00	376600.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：西吉县农业农村局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	405637316.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	11340000.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34	746244.40	746244.40
	7		七、文化体育与传媒支出	35	10180000.00		10180000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2510307.00	2510307.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1489216.00	1489216.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	1160000.00		1160000.00
	12		十二、农林水支出	40	399584574.61	399584574.61
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	376600.00	376600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	416977316.00	本年支出合计	52	416046942.01	404706942.01	11340000.00
年初财政拨款结转和结余	25	11062103.03	年末财政拨款结转和结余	53	11992477.02	11992477.02
一、一般公共预算财政拨款	26	11062103.03		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	428039419.03	总计	56	428039419.03	416699419.03	11340000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：西吉县农业农村局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	404406942.01	26254222.53	378452719.48
206			科学技术支出	746244.40	230000.00	516244.40
20601			科学技术管理事务	230000.00	230000.00
2060101			行政运行	230000.00	230000.00
20604			技术研究与开发	516244.40		516244.40
2060499			其他技术研究与开发支出	516244.40		516244.40
208			社会保障和就业支出	2510307.00	2349307.00	161000.00
20805			行政事业单位离退休	2349307.00	2349307.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	256848.00	256848.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2020653.23	2020653.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71805.77	71805.77
20807			就业补助	161000.00	161000.00
2080702			职业培训补贴	161000.00	161000.00
210			卫生健康支出	1489216.00	1489216.00
21011			行政事业单位医疗	1489216.00	1489216.00
2101101			行政单位医疗	265978.00	265978.00
2101102			事业单位医疗	641607.00	641607.00
2101103			公务员医疗补助	581631.00	581631.00
213			农林水支出	399584574.61	21809099.53	377775475.08
21301			农业农村	281999262.05	21809099.53	260190162.52
2130101			行政运行	3188658.00	3188658.00
2130102			一般行政管理事务	2418879.000		2418879.00
2130104			事业运行	18620441.53	18620441.53
2130106			科技转化与推广服务	13920000.00	13920000.00
2130119			防灾救灾	7230000.00	7230000.00
2130121			农业结构调整补贴	6000000.00	6000000.00
2130122			农业生产支持补贴	24050000.00	24050000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	5598560.00	5598560.00
2130135			农业资源保护修复与利用	9980000.00	9980000.00
2130199			其它农业支出	190992723.52	190992723.52
21303			水利	13730000.00		13730000.00
2130316			农田水利	13730000.00		13730000.00
21305			扶贫	102735312.56		102735312.56
2130599			其它扶贫支出	102735312.56		102735312.56
21307			农村综合改革	20000.00		20000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	20000.00		20000.00
21399			其它农林水支出	1100000.00		1100000.00
2139999			其它农林水支出	1100000.00		1100000.00
221			住房保障支出	376600.00	376600.00
22102			住房改革支出	376600.00	376600.00
2210203			购房补贴	376600.00	376600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	西吉县农业农村局							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22899751.00	302	商品和服务支出	1798901.53	310	资本性支出
30101	基本工资	7015774.00	30201	办公费	474331.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5342016.00	30202	印刷费	42470.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	3857078.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	101400.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1507644.00	30205	水费	38865.2	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	2020653.23	30206	电费	91879.52	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	71805.77	30207	邮电费	43366.71	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	907585.00	30208	取暖费	249909.11	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	581631.00	30209	物业管理费	121700.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	164542.00	30211	差旅费	243746.80	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7500.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1329622.00	30214	租赁费	22500.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1508650.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	256848.00	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	932867.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	277935.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	47500.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	150000.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	41000.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	232412.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		24408401.00	公用经费合计					1845821.53
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：西吉县农业农村局																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费			合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费								小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1				2	3	4		5		6			7	8		9	10		11		12
140000.00								80000.00		60000.00			32720.74						32720.74
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：西吉县农业农村局																		金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称								小计	基本支出			项目支出


类	款	项	栏次				1		2		3	4			5			6
			合计						11340000.00						11340000.00
207			文化旅游体育与传媒支出						10180000.00						10180000.00
20709			旅游发展基金支出						10180000.00						10180000.00
2070904			地方旅游开发项目补助						10180000.00						10180000.00
212			城乡社区支出						1160000.00						1160000.00
21208			国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出						1160000.00						1160000.00
2120899			国有土地使用权出让收入安排的支出						1160000.00						1160000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 416977316.00 元，支出总计 416046942.01 元。与上年相比，收、支总计各减少 96673910.77 元和 84318934.03 元，下降 18.82%和 16.85 %，主要原因是减少农业产业扶贫整合资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 416977316.00 元，其中：财政拨款收入 416977316.00 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 416046942.01 元，其中：基本支出 26254222.53元，占6.31%；项目支出 389792719.48 元，占 93.69 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 405637316.00 元，支出总计 404706942.01 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 108013910.77 元和 95658934.03 元，下降 21.03 %和 19.11 %，主要原因是减少农业产业扶贫整合资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出404706942.01 元，占本年支出合计的97.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 95658934.03 元，下降 19.11 %，主要原因是农业产业扶贫整合资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 404706942.01 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出元，占 %；教育（类）支出元，占 %；科学技术（类）支出 746244.40 元，占 0.18 %；文化体育与传媒（类）支出元，占 %；社会保障和就业（类）支出 2510307.00 元，占 0.62 %；农林水（类）支出 399584574.60 元，占 98.73 %；住房保障（类）支出 376600.00 元，占 0.09 %，卫生健康（类）支出 1489216.00 元，占 0.38 %……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30964119.00元，支出决算为 405637316.00 元，完成年初预算的 1310 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 150000.00 元，支出决算为 69600.00 元，完成年初预算的 46.4 %，决算数小于预算数的主要原因为机构改革科技局与农业农村局分离，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 246780.00 元，支出决算为 256848.00 元，完成年初预算的 104.08 %，决算数大于预算数的主要原因离休工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2577355.00 元，支出决算为2020653.23 元，完成年初预算的 78.4 %，决算数大于预算数的主要原因人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1030942.00 元，支出决算为71805.77 元，完成年初预算的 6.9 %，决算数小于预算数的主要原因为决算数据为做实的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 114360.00 元，支出决算为 265978.00元，完成年初预算的 2332.58 %，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 916582.00 元，支出决算为 641607.00元，完成年初预算的 69.99 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 623031.00 元，支出决算为 581631.00元，完成年初预算的 93.35 %，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 2605030.00元，支出决算为 3188658.00 元，完成年初预算的 122.4 %，决算数大于预算数的主要原因为增加行政支出。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 18095315.00 元，支出决算为 18620441.53 元，完成年初预算的 102.9 %，决算数大于预算数的主要原因……。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 757835.00 元，支出决算为 376600.00 元，完成年初预算的 49.69 %，决算数小于预算数的主要原因为预发部分住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26254222.53 元，其中：人员经费 24408401.00 元，公用经费1845821.53 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 22899751.00 元，较年初预算数增加（减少） 3277265 元，增长16.7 %，主要原因是工资变动；较上年决算数增加556478.00元，增长 2.49 %。

2.商品和服务支出 1798901.53 元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降） %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降） %。

3.对个人和家庭的补助1508650.00元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降） %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降） %。

4.其他资本性支出46920.00元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降） %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降） %。

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140000.00 元，支出决算为 32720.74 元，完成年初预算的23.38 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是控制支出，减少费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 %；比上年减少（增加）元，下降（增长） %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 32720.74 元，完成年初预算的 40.9 %；比上年减少 25976.03元，下降（增长） 44.29 %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少费用，控制支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 32720.74 元，主要用于公务用车燃油费支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费。年初预算为 60000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出元，主要用于……。国（境）外接待费支出元，主要用于……。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 11340000.00 元，本年支出 11340000.00 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降） %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 1082000.00 元，支出决算为 1082000.00 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加56000.00元，增长 5.4 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算元，支出决算总额 46920.00 元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算元，支出决算总额 46920.00 元，完成年初预算的。政府采购工程预算元，支出决算总额元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算元，支出决算总额元，完成年初预算的 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 755.05 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车 2辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2019年度****、****等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对****、****等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分名词解释

1.******

2.******

3.******

?-?-

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

其他相关资料

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