宁夏回族自治区中共西吉县委党校2019年度部门决算

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索引号	640422071/2020-00005	发文时间	2020-09-10
发布机构	西吉县县委党校	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	宁夏回族自治区中共西吉县委党校2019年度部门决算

2019年度

中共西吉县委党校

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共西吉县委党校部门（单位）概况

　一、部门概况及职责

中共西吉县委党校位于县城东四公里的何家店子，占地面积20亩，始建于1959年9月，1966年停办，1968年改为“七一四”干部学校，1978年4月恢复党校。1996年同中央党校和宁夏区党校联合开办函授业余教育。1998年3月西吉县行政学校挂牌成立，2014年12月挂牌成立“中共固原市委党校（行政学院）西吉县分校（院）”，2014年成立宁夏大学继续教育学院西吉工作站。中共西吉县委党校现有职工26名（其中参照公务员管理5名，事业人员21名。校委下设行政办公室、教研室、财务办等机构。

我校认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》，坚持“政治立校、科研兴校、人才强校、开放活校”的办学理念，紧紧围绕大规模培训干部、大幅度提升干部素质为目标，进一步创新培训方式，深化教学科研改革，加强队伍建设，以创新精神推动全县干部教育培训工作有效开展。近几年来被县委、政府先后评为县级“先进集体”、“宣传思想先进集体”、“城镇绿化先进单位”、“社会治安综合治理先进集体”、“平安模范单位”“先进党支部”、“城乡环境治理先进集体”、“市级文明单位”、“自治区级‘五五’普法示范单位”、连续8年被自治区党校评为“理论科研先进集体”等荣誉称号。

贯彻落实中央、区、市关于党校干部教育培训的方针、政策和法规。研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等理论。负责全县公务员、专业技术人员、党员干部以及村干部等各级各类班次的培训、轮训，和宁夏大学联合办学，进行成人学历教育。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，部门决算从预算单位构成看，中共西吉县委党校部门属本级事业单位预算。无二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	411101.64	一、一般公共服务支出	28	3980578.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	276356.30	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	3301380.05
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	383893.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	232905.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	62400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4387457.944	本年支出合计	51	3980578.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	15250.75	年末结转和结余	53	422130.00
总计	27	4402708.69	总计	54	4402708.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4387457.94	4111101.64		276356.30
205			教育支出	3708259.30	3431903.00		276356.30
20504			成人教育	276356.30			276356.30
20508			进修及培训	3431903.00	3431903.00
208			社会保障和就业支出	383893.64	383893.64
20805			行政事业单位离退休	383983.64	393893.64
210			卫生健康支出	232905.00	232905.00
21011			行政事业单位医疗	232905.00	232905.00
221			住房保障支出	62400.00	62400.00
22102			住房改革支出	62400.00	62400.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3980578.69	3980578.69
205			教育支出	3301380.05	3301380.05
20508			进修及培训	3301380.05	3301380.05
208			社会保障和就业支出	383893.64	383893.64
20805			行政事业单位离退休	383893.64	383893.64
210			卫生健康支出	232905.00	232905.00
21011			行政事业单位医疗	232905.00	232905.00
221			住房保障支出	62400.00	62400.00
22102			住房改革支出	62400.00	62400.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4111101.64	一、一般公共服务支出	29		3301380.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		383.893.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		232905.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		62400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	411101.64	本年支出合计	52		3980578.69
年初财政拨款结转和结余	25	15250.75	年末财政拨款结转和结余	53		145773.70
一、一般公共预算财政拨款	26	15250.75		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	4126352.39	总计	56		4126352.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3980578.69	3980578.69
205			教育支出	3301380.05	3301380.05
20508			进行及培训	3301380.05	3301380.05
208			社会保障和就业支出	383893.64	383893.64
20805			行政事业单位离退休	383893.64	383893.64
210			卫生健康支出	232905.00	232905.00
21011			行政事业单位医疗	232905.00	232905.00
221			住房保障支出	62400.00	62400.00
22102			住房改革支出	62400.00	62400.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3753561.64	302	商品和服务支出	177477.05	310	资本性支出
30101	基本工资	156389.00	30201	办公费	16697.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	987.668.00	30202	印刷费	3394.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	444311.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	68400.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	153612.00	30205	水费	8451.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	356992.00	30206	电费	5342.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	93280.92	30207	邮电费	5548.05	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	164607.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	68298.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	28268.72	30211	差旅费	32356.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12451.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	231735.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	49540.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	22440.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	29332.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	19100.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8000.00	30239	其他交通费用	13638.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	50268.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3803101.64	公用经费合计					177477.05
合计		3980578.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1			2		3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
5000			0		0	0			0		0		5000	0		0	0		0		0
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款	项		栏次			1	2		3		4			5			6
				合计
0				0			0	0		0		0			0			0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4387457.94元，支出总计3980578.69元。与上年相比，收入总计增加154454.94元、增长3.65%、支出总计减少238214.56元，下降5.65%，主要原因是年末成人教育部分费用尚未支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4387457.94元，其中：财政拨款收入4111101.64元，占94%；上级补助收入0元；事业收入276356.30元，占6%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 3980578.69元，其中：基本支出3980578.69元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4111101.64元，支出总计3980578.69元。与上年相比，财政拨款收入增加328098.64元，增长8.67%；支出减少238214.56元，下降5.65%，主要原因是项目培训经费、学历教育经费结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3980578.69元，占本年支出合计的96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少238214.56元，下降5.65%，主要原因是退休人员增加，人员调动工资福利支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3980578.69元，主要用于以下方面：教育（类）支出3301380.05元，占82%；社会保障和就业（类）支出383893.64元，占10%；卫生健康支出232905.00元，占6%；住房保障（类）支出62400元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4564937.00元，支出决算为4564937.00元，完成年初预算的100%，其中：
1.20508进修及培训年初预算为3478981.00元，支出决算为3301380.05元，完成年初预算的94.90%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加、人员调离工资福利支出减少。
    2.20805行政事业单位离退年初预算为532819.00    元，支出决算为383893.64元，完成年初预算的72.04%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加、人员调离。
    3.21011行政事业单位医疗年初预算为 201757.00 元，支出决算为232905.00元，完成年初预算的115.44%，决算数大于预算数的主要原因人元经费增加。
    4.22102住房改革支出年初预算为351380.00元，支出决算为62400.00元，完成年初预算的177.58%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3980578.69元，其中：人员经费3803101.64元，公用经费177477.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3753561.64元，较年初预算数增加614580.64元，增长19.58%，主要原因是人员经费增加、扶贫队员下乡补贴和伙食费增加；较上年决算数增加188727.00元，增长5.30%。

2.商品和服务支出177477.05元，较年初预算数减少62522.92元，下降26.05%，主要原因是公用经费年末结余；较上年决算数增加34033.12元，增长23.72%。

3.对个人和家庭的补助49540.00元，年初预算时并入人员经费干部教育项目中，未单例此项，较上年决算数减少10970.00元，下降18.12%，主要原因是遗属死亡。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出差事项。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是无公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较主要原因是：本单位无政府性基金财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方2317平方米，无车辆。单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

没有政府项目。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

4.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分附件

其他相关资料：无

2019年度

中共西吉县委党校

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共西吉县委党校部门（单位）概况

　一、部门概况及职责

二、机构设置

按照部门决算编报要求，部门决算从预算单位构成看，中共西吉县委党校部门属本级事业单位预算。无二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	411101.64	一、一般公共服务支出	28	3980578.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	276356.30	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	3301380.05
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	383893.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	232905.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	62400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4387457.944	本年支出合计	51	3980578.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	15250.75	年末结转和结余	53	422130.00
总计	27	4402708.69	总计	54	4402708.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4387457.94	4111101.64		276356.30
205			教育支出	3708259.30	3431903.00		276356.30
20504			成人教育	276356.30			276356.30
20508			进修及培训	3431903.00	3431903.00
208			社会保障和就业支出	383893.64	383893.64
20805			行政事业单位离退休	383983.64	393893.64
210			卫生健康支出	232905.00	232905.00
21011			行政事业单位医疗	232905.00	232905.00
221			住房保障支出	62400.00	62400.00
22102			住房改革支出	62400.00	62400.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3980578.69	3980578.69
205			教育支出	3301380.05	3301380.05
20508			进修及培训	3301380.05	3301380.05
208			社会保障和就业支出	383893.64	383893.64
20805			行政事业单位离退休	383893.64	383893.64
210			卫生健康支出	232905.00	232905.00
21011			行政事业单位医疗	232905.00	232905.00
221			住房保障支出	62400.00	62400.00
22102			住房改革支出	62400.00	62400.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4111101.64	一、一般公共服务支出	29		3301380.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		383.893.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		232905.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		62400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	411101.64	本年支出合计	52		3980578.69
年初财政拨款结转和结余	25	15250.75	年末财政拨款结转和结余	53		145773.70
一、一般公共预算财政拨款	26	15250.75		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	4126352.39	总计	56		4126352.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3980578.69	3980578.69
205			教育支出	3301380.05	3301380.05
20508			进行及培训	3301380.05	3301380.05
208			社会保障和就业支出	383893.64	383893.64
20805			行政事业单位离退休	383893.64	383893.64
210			卫生健康支出	232905.00	232905.00
21011			行政事业单位医疗	232905.00	232905.00
221			住房保障支出	62400.00	62400.00
22102			住房改革支出	62400.00	62400.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3753561.64	302	商品和服务支出	177477.05	310	资本性支出
30101	基本工资	156389.00	30201	办公费	16697.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	987.668.00	30202	印刷费	3394.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	444311.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	68400.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	153612.00	30205	水费	8451.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	356992.00	30206	电费	5342.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	93280.92	30207	邮电费	5548.05	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	164607.00	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	68298.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	28268.72	30211	差旅费	32356.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12451.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	231735.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	49540.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	22440.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	29332.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	19100.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8000.00	30239	其他交通费用	13638.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	50268.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3803101.64	公用经费合计					177477.05
合计		3980578.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：																				金额单位：元
2019年度预算数													2019年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1			2		3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
5000			0		0	0			0		0		5000	0		0	0		0		0
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款	项		栏次			1	2		3		4			5			6
				合计
0				0			0	0		0		0			0			0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4387457.94元，其中：财政拨款收入4111101.64元，占94%；上级补助收入0元；事业收入276356.30元，占6%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 3980578.69元，其中：基本支出3980578.69元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3980578.69元，占本年支出合计的96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少238214.56元，下降5.65%，主要原因是退休人员增加，人员调动工资福利支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3980578.69元，主要用于以下方面：教育（类）支出3301380.05元，占82%；社会保障和就业（类）支出383893.64元，占10%；卫生健康支出232905.00元，占6%；住房保障（类）支出62400元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4564937.00元，支出决算为4564937.00元，完成年初预算的100%，其中：
1.20508进修及培训年初预算为3478981.00元，支出决算为3301380.05元，完成年初预算的94.90%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加、人员调离工资福利支出减少。
    2.20805行政事业单位离退年初预算为532819.00    元，支出决算为383893.64元，完成年初预算的72.04%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加、人员调离。
    3.21011行政事业单位医疗年初预算为 201757.00 元，支出决算为232905.00元，完成年初预算的115.44%，决算数大于预算数的主要原因人元经费增加。
    4.22102住房改革支出年初预算为351380.00元，支出决算为62400.00元，完成年初预算的177.58%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3980578.69元，其中：人员经费3803101.64元，公用经费177477.05元。支出具体情况如下：

2.商品和服务支出177477.05元，较年初预算数减少62522.92元，下降26.05%，主要原因是公用经费年末结余；较上年决算数增加34033.12元，增长23.72%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出差事项。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是无公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方2317平方米，无车辆。单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

没有政府项目。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

4.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分附件

其他相关资料：无

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