西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4233003.00元，支出总计4218793.25元。与上年相比，收入增加172989.00         元，增长4%，支出增加157672.56元，增长3%，主要原因是人员经费、社会保障费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4233003.00元，其中：财政拨款收入3783003.00元，占89%；事业收入450000.00元，占11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4218793.25元，其中：基本支出3768793.25元，占89%；项目支出450000.00元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3783003.00元，支出总计3768793.25元。与上年相比，财政拨款收入增加227789     元，增长 6%；支出增加147672.56元，增长4%，主要原因是人员经费、社会保障费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3768793.25元，占本年支出合计的89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147672.56元，增长4%，主要原因是人员经费、社会保障费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3768793.25元，主要用于以下方面：2050802干部教育和2210203购房补贴（其中：一般公共服务（类）支出3706393.25元，占88%；住房保障（类）支出62400.00元，占1%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3911438.00元，支出决算为3768793.25元，完成年初预算的96%，其中：2050802干部教育年初预算3911438.00元，本年决算数3783003.00元，减少128435.00元，决算数小于预算数的主要原因是追加了预算指标，2210203购房补贴年初没有预算，本年决算数62400.00元，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3768793.25元，其中：人员经费3625344.32元，公用经费143448.93元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3564834.32元，较年初预算数减少116603.68元，下降3%，主要原因是追加了预算指标；较上年决算数增加355720.32元，增长10%。

2.商品和服务支出143448.93元，较年初预算数减少36551.07元，下降2%，主要原因是部分经费在事业收入中做了支出；较上年决算数减少128499.76元，下降89%。

3.对个人和家庭的补助60510.00元，较上年决算数减少79548.00元，下降130%，主要原因是上年住房补贴在工资福利支出的津贴补贴中反映。

4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3911438.00元，支出决算为3768793.25元，完成年初预算的96%；比上年减少73690.00元，下降2%。决算数小于预算数的主要原因追加了预算指标。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2317平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，西吉县委党校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。西吉县委党校项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展 目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到 本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）： 反映财政各处室对同级或下级单位使用财政资金的各项检 查业务支出。

9.科学技术（类）社会科学（款）其他技术研究与开 发支出（项）：反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休 经费。 11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发 放 的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是 政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。