西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计64282324.59元，支出总计61748941.68元。与上年相比，收入增加22356713.59元，增长53.32%、支出增加23667527.69元，增长62.14%，主要原因是2018年当年职业技能培训补贴及时申请拨付，同时一同支付2017年结余涉农资金，导致本年度收入和支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计64282324.59元，其中：财政拨款收入64282324.59元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计61748941.68元，其中：基本支出2,150,653.37元，占3.49%；项目支出59598288.31元，占96.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计64,282,324.59元，支出总计61,748,941.68元。与上年相比，财政拨款收入增加22356713.59、增长53.32%，支出增加23667527.69元，增长62.14%，主要原因是2018年当年职业技能培训补贴及时申请拨付，同时一同支付2017年结余涉农资金，导致本年度收入和支出同时增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出61,748,941.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23667527.69元，增长62.14%，主要原因是2018年当年职业技能培训补贴及时申请拨付，同时一同支付2017年结余涉农资金，导致本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出61,748,941.68元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出14,300,604.03元、占23.16%，其中：2011002- 一般行政管理事务 2,056.00元；2011099-其他人力资源事务支出14,298,548.03元；

2. 社会保障和就业支出33,955,734.06元，占54.98%，其中：2080111- 公共就业服务和职业技能鉴定机构2,700,707.66元，2080199 - 其他人力资源和社会保障管理事务支出300.00元；

3. 就业补助支出31,254,726.40元，占50.6%，其中：2080701-就业创业服务补贴1,000,000.00元，2080702-职业培训补贴 6,841,955.08元，2080704-社会保险补贴 7,744,293.67元，2080705-公益性岗位补贴 9,388,815.65元，2080711-就业见习补贴 4,370,160.00元，2080713-求职创业补贴540,000.00元，2080799-其他就业补助支出 1,369,502.00元；

4. 农林水支出13,449,403.59元，占21.78%。其中：

2130804-创业担保贷款贴息12,745,803.59元，2130899-其他普惠金融发展支出 703,600.00元；

5. 住房保障支出43,200.00元，占0.069%。其中：

2210203-购房补贴43,200.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,112,918.00元，支出决算为61,748,941.68元，完成年初预算的1983.63%，

其中：一般公共服务支出项决算支出14,300,604.03元，无预算数，因此项中2011099-其他人力资源事务支出为核算三支一扶人员工资社保费用，为年度内按月申报支付；

社会保障和就业支出项决算支出33,955,734.06元，预算为2,812,918.00元，决算大于预算因为年初预算只核算了单位本年度的基本支出，本年度的就业补助支出涉及项目需要具体到乡镇村等按相关要求核实后方能申报。

农林水支出项决算支出13,449,403.59元，预算为300,000.00元，决算大于预算因为年初预算只核算本年度创业担保贷款县财政贴息部分，年度内的中央财政、自治区财政承担部分需按照银行实际贴付规模具体申请。

住房保障支出项决算支出43,200.00元，无年初预算，决算大于预算因住房补贴需在年中按照实际在编人数进行申报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,150,653.37元，其中：人员经费2,011,684.37元，公用经费138,969.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,825,368.37元，较年初预算数减少364631.63元，下降16.64%，；较上年决算数增加428469.37元，增长30.67%。

2.商品和服务支出138,969.00元，较年初预算数减少31031元，下降18.25%，主要原因是年度内公务接待和公务用车费用减少；较上年决算数增加25765.62元，增长22.76%。

3.对个人和家庭的补助186,316.00元，较年初预算数增加186,316.00元，增长100%，主要原因是单位聘用工工资及单位职工下乡出差等自行用餐伙食补助费用；较上年决算数减少48470元，下降20.64%。

4.其他资本性支出0元，年初无预算数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为70000.00元，支出决算为15,173.00元，完成年初预算的21.67%。与上年相比，减少19800.00元，下降56.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，公务用车上交公务用车平台，实行租车制度。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占36.8%；公务接待费支出占63.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000.00元，支出决算为5,584.00元，完成年初预算的27.92%；比上年减少19739.00元，下降77.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车上交公务用车平台，实行租车制度。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出5,584.00元，主要用于车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量年初为1辆，年中上交公务用车平台。 

3.公务接待费。年初预算为50000.00元，支出决算为9,589.00元，完成年初预算的19.17%；比上年减少61元，下降0.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是按标准进行公务接待。其中： 国内接待费支出9,589.00元，主要用于公务接待用餐费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次240人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为114000.00元，支出决算为138,969.00元，完成年初预算的121.9%；比上年增加24969元，增长21.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有结余。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）同上级单位西吉县人力资源和社会保障局等合署办公房屋面积由上级单位进行核算，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门因年初无涉及相关预算项目故未组织对2018年度一般公共预算项目支出进行全面开展绩效自评。2018年度无政府性基金预算项目。 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件

无其他相关资料。