西吉县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  西吉县政协办公室部门（单位）概况

一、部门职责

西吉县政协成立于1961年，县政协在中共西吉县委的领导下紧紧围绕县委、县政府中心工作和群众普遍关注关心的重大问题进行政治协商，并通过建议和提案发挥参政议政、民主监督职能。

二、机构设置

政协西吉县委员会下设办公室、提案文史和科教文卫委员会、农村农业和资源环境委员会、民族宗教群团法制委员会、专委会综合办公室；单位行政及工勤编制人员24名，实有人员24名，其中公务员20人，工勤人员4人。政协办公室为法人，办公室主任田浩江为法人代表，属县财政全额拨款的一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，财务由办公室主任和办公室副主任审核会签，设有专职会计、出纳。

1.按照部门决算编报要求，政协办部门决算包括部门本级在内的决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,060,081.00元，支出总计4,858,241.11元。与上年相比，收入减少249930元,下降9.5%。支出减少451770元，下降9.5%，主要原因是2018年年底政协会议未召开，会议费支出相比2017年有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,060,081.00元，其中：财政拨款收入   5,060,081.00元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入   0元，占  0 %；其他收入  0 元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,858,241.11元，其中：基本支出4,025,291.11元，占82.86%；项目支出832,950.00元，占17.14%；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,060,081.00元，支出总计4,858,241.11元。与上年相比，收入减少249930元,下降9.5%。支出减少451770元，下降9.5%，主要原因是2018年年底政协会议未召开，会议费支出相比2017年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,025,291.11元，占本年支出合计的82.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214,960元，增长9.4 %，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,025,291.11元，主要用于人员工资、驻村工作队员伙食补助、社会保障和住房保障等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   5,060,081.00元，支出决算为4,858,241.11元，完成年初预算的96%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,977,981.00元，支出决算为 3,967,691.11  元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因年终结转10,289.89。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为209,500元，支出决算为209,500元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）项目(项)年初预算为815,000元，支出决算为623450元，完成年初预算的76.5%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度政协会议未召开。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障（项）年初预算为57,600.00元，支出决算为57,600.00元，完成年初预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4025291.11  元，其中：人员经费3,720,015元，公用经费305,276.11元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3,666,835.00元，较年初预算数减少494,860.00元，下降1.3%，主要原因是本年人员减少；较上年决算数增加429417元，增长（下降）1.1%。

2.商品和服务支出305,276.11元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

3.对个人和家庭的补助53,180.00元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降）0   %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为12,122.11元，完成年初预算的   %。与上年相比，减少（增加）   元，下降（增长）   %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准,公务用车上缴财政,公车运行费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占7.1 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0   元，支出决算为   元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。开支内容包括：……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 180,000  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 180,000  元。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革,公务用车上缴财政。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 0  辆。 

3.公务接待费。年初预算为  170,000 元，支出决算为   12122.11元，完成年初预算的7.1  %；比上年减少157,877.89元，下降7.1%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行公务接待标准,严控公务接待规模。其中： 国内接待费支出 12122.11 元，主要用于区内外政协来我县考察、学习、视察、调研等。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次303人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0元，本年支出  元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 150,000.00元，完成年初预算的 100 %；比上年增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %。

（二）政府采购情况说明

（二）2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额   元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋产权在人大常委会办公室,共有车辆0辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金  0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2018年度****、****等 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的   %。 

共组织对****、****等 0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0  元，政府性基金预算支出 0  元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为  0 分。项目全年预算数为0元，执行数为 0 元，完成预算的  0 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分  名词解释

1.******

2.******

3.******

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料