西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6,648,490.00元，支出总计7,147,592.15元。与上年相比，收入增加4,817,403.00元、增长263%,主要原因增加了政府性基金预算拨款;支出增加5,788,093.15元,增长了425%,主要原因增加了政府性基金支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,648,490.00元，其中：财政拨款收入6,648,490.00元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,147,592.15元，其中：基本支出929,082.98元，占13%；项目支出6,218,509.17元，占87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6,648,490.00元，支出总计7,147,592.15元。与上年相比，与上年相比，收入增加4,817,403.00元、增长263%,主要原因增加了政府性基金预算拨款;支出增加5,788,093.15元,增长了425%,主要原因增加了政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,107,592.15元，占本年支出合计的29.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加748092.85元，增长55%，主要原因是上年结转资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,107,592.15元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出2,090,792.15元，占99%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出16,800.00元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,316,000.00元，支出决算为2,107,592.15元，完成年初预算的160%，其中：决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,107,592.15元，其中：人员经费811,550.00元，公用经费117,532.98元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出823,910.00元，较上年决算数增加168,358.00元，增长25.7%。主要原因是单位调入人员。

2.商品和服务支出1,046,042.15元，较上年决算数增加592129.85元，增长130.5%。主要原因是上年结转资金支出增加。

3.对个人和家庭的补助2,640.00元，较年初预算数无增减变化。

4.企业补助支出235,000.00元,较上年决算数增加35000元，增长17.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为4485元，完成年初预算的22.4%。与上年相比，减少12786.74元，下降104%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格加强公务用车管理，控制使用公务用车次数，并于本年2月按照相关文件,单位公务用车已上缴财政。二是坚决执行中央八项规定及减少降低公务接待费标准及次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000元，支出决算为4485元，完成年初预算的22.4%；减少12786.74元，下降104%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格加强公务用车管理，控制使用公务用车次数，并于本年2月按照相关文件,单位公务用车已上缴财政。二是坚决执行中央八项规定及减少降低公务接待费标准及次数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出4485元，主要用于下乡出差等耗油、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少7200元，下降100%。决算数与初预算数相等。其中： 国内接待费支出0元，无支出。国（境）外接待费支出0元，无支出。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入5,040,000.00元，本年支出5,040,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加5,040,000.00元，增长100%，主要原因是：本年新增政府性预算拨款。支出具体情况如下：其他支出5,040,000.00元，主要用于西吉县21所农村中学科技馆的建设项目。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为117,532.98元，支出决算为117,532.98元，完成年初预算的117,532.98%；比上年减少11981.52元，下降9.25%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

1.无

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料

无