西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2836340  元，支出总计 2820740  元。与上年相比，收入总计增加 87110元，支出总计增加71510元。收入增长3.15 %，支出增长2.16 %。主要原因是人员工资和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 2836340  元，其中：财政拨款收入   2836340元，占  100 %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入  0 元，占0  %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 0  元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2820740  元，其中：基本支出   1712240元，占 60.7 %；项目支出 1108500  元，占 39.3 %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 2836340  元，支出总计   2820740元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  87110元、71510 元，增长 3.15%、2.16  %，主要原因是人员工资和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2820740 元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71510  元，增长 2.16  %，主要原因是人员工资和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2820740 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 2428440  元，占 86.09  %；教育（类）支出  0 元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出  0元，占 0  %；农林水（类）支出  0 元，占  0 %；住房保障（类）支出  16800 元，占  86.09%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2161071元，支出决算为 2820740  元，完成年初预算的 130.52 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 989071元，支出决算为1695440元，完成年初预算的  171.42 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资和公用经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 233000  元，完成年初预算的 2330  %，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1712240  元，其中：人员经费  928570元，公用经费 783670  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  916810 元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0  %，主要原因是年初无预算。较上年决算数减少  22183 元，下降 2.36  %。

2.商品和服务支出 783670  元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是年初无预算；较上年决算数增加 317664  元，增长 68.16  %。

3.对个人和家庭的补助11760元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是年初无预算；较上年决算数增加 6000  元，增长  104.16 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  60000 元，支出决算为 2670  元，完成年初预算的  4.45 %。与上年相比，减少  1227 元，下降 31.49 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 6.68 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   0元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  20000 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 40000  元，支出决算为 2670  元，完成年初预算的 6.68  %；比上年减少 1227 元，下降 31.49 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中： 国内接待费支出  2670 元，主要用于上级工会调研。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于无。全年国内公务接待批次 5  个，国内公务接待人次  42 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年增加（减少）元，增长（下降）%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额元，完成年初预算的  0 %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金 0  元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度****、****等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 

共组织对****、****等  0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0  元，政府性基金预算支出 0  元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为 0  分。项目全年预算数为  0 元，执行数为 0  元，完成预算的 0  %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

无其他相关资料