西吉县人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5091962.37元，支出总计4449061.94元。与上年相比，收、支总计各减少   20138991.83元，下降79.8%，主要原因是残疾人“两项补贴”资金转交民政局。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5091962.37元，其中：财政拨款收入5091962.37元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入 0元，占0 %；经营收入0元，占 0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4449061.94元，其中：基本支出   1921886.97元，占43%；项目支出2527174.97元，占57%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占 0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5091962.37元，支出总计   4449061.94元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   20138991.83元和22182291.13元，下降）79.8 %，主要原因是残疾人“两项补贴”资金转交民政局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3687721.94元，占本年支出合计的83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22595031.13元，增长下降86%，主要原因是残疾人“两项补贴”资金转交民政局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3687721.94元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0 %；教育（类）支出 0 元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 3687721.94 元，占100 %，其中：行政运行（2081101）支出188286.97元、一般行政管理事务（2081102）支出543174.07元、残疾人康复（2081104）支出60800.00元、残疾人就业和扶贫（2081105）支出122100.00元、其他残疾人事业支出（2081109）支出1014501.50元、财政对其他疾病养老保险基金补贴的补助（2082699）支出25259.40元、购房补贴（2210203）支出33600.00元；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1912088.00元，支出决算为3687721.94元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为1862088.00元，支出决算为1888286.97元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因残疾人事业工作经费有所增加。

2.社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为543174.07元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算，因项目追加预算。

3.社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 50000.00元，支出决算为60800.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因残疾人康复项目资金有所增加。

4.社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0元，支出决算为122100.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因残疾人就业和扶贫资金有所增加。

5. 社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为1014501.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因其他残疾人事业项目资金有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1921886.97元，其中：人员经费1685502.97元，公用经费214034.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1685502.97元，较年初预算数减少24085.03元，下降1.4%，主要原因是人员调动；较上年决算数增加2294261.97元，增长17%。

2.商品和服务支出214034.00元，较年初预算数增加91534.00元，增长43%，主要原因是单位取暖费有所增加；较上年决算数增加122634.00元，增长57%。

3.对个人和家庭的补助22350.00元，较年初预算数增加   22350.00元，增长100%，主要原因是追加预算；较上年决算数减少 76433.00元，下降77 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000.00元，支出决算为9099.64元，完成年初预算的30%。与上年相比，减少16661.08元，下降65%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占80%；公务接待费支出占20 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000.00元，支出决算为7299.64元，完成年初预算的36%；比上年减少14561.08元，下降67%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务车辆下乡次数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出7299.64元，主要用于0-6岁残疾儿童筛查、适配残疾人辅助器具等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1 辆。 

3.公务接待费。年初预算为10000.00元，支出决算为1800.00  元，完成年初预算的 18%；比上年减少2100.00元，下降 54 %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次 5个，国内公务接待人次 62 人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入897500.00元，本年支出761340.00元，年末结转和结余136160.00元，较上年决算数增加830000.00元，增长92%，主要原因是：0-6岁残疾儿童康复训练及贫困残疾人家庭无障碍改造项目资金增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）761340.00元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为52500.00元，支出决算为214034.00元，完成年初预算的100%；比上年增加122634.00元，增长57%。决算数大于预算数的主要原因残疾人事业工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额973001.50 元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额973001.50元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位暂用老干部局办公楼，无自有用房屋面积，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车0  辆、特种专业技术用车1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出;指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分  附件

其他相关资料

无