2017年度西吉县纪律检查委员会（本级）部门决算

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索引号	640422046/2018-76548	发文时间	2018-09-03
发布机构	西吉县纪检委（监察局）	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度西吉县纪律检查委员会（本级）部门决算

　　目　录

　　第一部分单位概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据说明

　　一、关于西吉县纪律检查委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于西吉县纪律检查委员会2017年度收入决算情况说明

　　三、关于西吉县纪律检查委员会2017年度支出决算情况说明

　　四、关于西吉县纪律检查委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于西吉县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于西吉县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于西吉县纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于西吉县纪律检查委员会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、部门决算单位构成

　　其主要职责：

　　(一)办公室（宣传教研室）（行政编制4名）

　　负责处理委局机关日常事务，负责县纪委全委会、常委会、书记办公会、局长办公会及其他有关会议的筹备组织工作；负责与县纪委委员的联系；负责委局机关对外联络接洽等工作，协调委局机关有关工作；组织协调特邀监察员工作；

　　(二)党风政风监督室（行政编制3名）

　　综合协调全县贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；

　　 (三)案件监督管理室（信访室）（行政编制2名）

　　负责对全县干部问题线索进行集中管理，并分送相关纪检监察室；

　　 (四)纪检监察一室（行政编制3名）

　　负责对各乡镇和县委工作部门、政法、人大、政协、县委直属机构、人民团体等联系单位领导班子及县管干部遵守和执行党章以及其他党内法规、遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规的情况进行监督检查；

　　 (五)纪检监察二室（行政编制3名）

　　负责对县综合经济部门、社会发展部门等联系单位领导班子及县管干部遵守和执行党章以及其他党内法规、遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规的情况进行监督检查；

　　（六）案件审理室（行政编制2名）

　　负责审理由委局直接检查处理或司法机关移送的违纪违法案件，审核乡镇党组织、政府(部门)报批或备案的案件；

　　二、部门职责和机构设置

　　1、机构设置

　　县纪委监察局履行纪律检查和政府行政监察职能。其主要职责是：

　　2、负责西吉县党的纪律检查工作，贯彻执行党中央、自治区党委、固原市委、西吉县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

　　3、负责西吉县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院、区、市，县委、政府有关行政监察工作的决定；监督检查县政府各部门及其国家公务员和县政府任命的其他人员执行国家法律、法规和政策，国民经济和社会发展计划及国务院、区、市政府颁发的决议和命令的情况。

　　4、负责受理党员的控告、申诉和群众来信来访及举报、控告等。

　　5、负责审查违反党纪政纪案件，严肃党纪、政纪。

　　6、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风、党纪、政纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

　　7、负责对全县各级党政组织履行党风廉政建设主体责任和纪检组织履行监督责任及领导干部执行党风廉政建设责任制情况的监督考核，并进行责任追究。

　　8、调查研究党风廉政建设方面及党纪、政纪执行中存在的问题，拟定工作措施和办法。

　　9、承办上级纪检监察机关和县委、政府交办的其他工作。

收入支出决算总表
				公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目(按功能分类)		行次	决算数
栏次					1		栏次			2
一、财政拨款收入				1	4,029,491.00		一、一般公共服务支出		28	3,978,341.00
其中：政府性基金预算财政拨款				2			二、外交支出		29	0
二、上级补助收入				3			三、国防支出		30	0
三、事业收入				4			四、公共安全支出		31	0
四、经营收入				5			五、教育支出		32	0
五、附属单位上缴收入				6			六、科学技术支出		33	0
六、其他收入				7			七、文化体育与传媒支出		34	0
				8			八、社会保障和就业支出		35	0
				9			九、医疗卫生与计划生育支出		36	0
				10			十、节能环保支出		37	0
				11			十一、城乡社区支出		38	0
				12			十二、农林水支出		39	0
				13			十三、交通运输支出		40	0
				14			十四、资源勘探信息等支出		41	0
				15			十五、商业服务业等支出		42	0
				16			十六、金融支出		43	0
				17			十七、援助其他地区支出		44	0
				18			十八、国土海洋气象等支出		45	0
				19			十九、住房保障支出		46	52,800.00
				20			二十、粮油物资储备支出		47	0
				21			二十一、其他支出		48	0
				22			二十二、债务还本支出		49	0
				23			二十三、债务付息支出		50	0
本年收入合计				24	4,029,491.00		本年支出合计		51	4,031,141.00
用事业基金弥补收支差额				25			结余分配		52
年初结转和结余				26	1,650.00		年末结转和结余		53
总计				27	4,031,141.00		总计		54	4,031,141.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2		3		4	5	6	7
			合计	4,029,491.00		4,029,491.00
201			一般公共服务支出	3,976,691.00		3,976,691.00
20111			纪检监察事务	3,976,691.00		3,976,691.00
2011101			行政运行	3,627,291.00		3,627,291.00
2011102			一般行政管理事务	349,400.00		349,400.00
221			住房保障支出	52,800.00		52,800.00
22102			住房改革支出	52,800.00		52,800.00
2210203			购房补贴	52,800.00		52,800.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,031,141.00	3,681,741.00	349,400.00
201			一般公共服务支出	3,978,341.00	3,628,941.00	349,400.00
20111			纪检监察事务	3,978,341.00	3,628,941.00	349,400.00
2011101			行政运行	3,628,941.00	3,628,941.00	0
2011102			一般行政管理事务	349,400.00	0	349,400.00
221			住房保障支出	52,800.00	52,800.00	0
22102			住房改革支出	52,800.00	52,800.00	0
2210203			购房补贴	52,800.00	52,800.00	0



注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：							单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	4,029,491.00	一、一般公共服务支出	29	3,978,341.00	3,978,341.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	52,800.00	52,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0
本年收入合计	24	4,029,491.00	本年支出合计	52	4,031,141.00	4,031,141.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,650.00	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26	1,650.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	4,031,141.00	合计	56	4,031,141.00	4,031,141.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,031,141.00	3,681,741.00	349,400.00
201			一般公共服务支出	3,978,341.00	3,628,941.00	349,400.00
20111			纪检监察事务	3,978,341.00	3,628,941.00	349,400.00
2011101			行政运行	3,628,941.00	3,628,941.00	0
2011102			一般行政管理事务	349,400.00	0	349,400.00
221			住房保障支出	52,800.00	52,800.00	0
22102			住房改革支出	52,800.00	52,800.00	0
2210203			购房补贴	52,800.00	52,800.00	0


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：						金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,848,417.00	302	商品和服务支出	441,820.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	792,203.00	30201	办公费	87,414.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	777,351.00	30202	印制费		31002	办公设备购置
30103	奖金	536,051.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	480,000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30105	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30106	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30107	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	22,363.00	31008	物资储备
30108	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30109	其他工资福利支出	262,812.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	391,504.00	30211	差旅费	21,543.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	213,269.00	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	49,460.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	52,800.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	122,435.00	30231	公务用车运行维护费	97,300.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	163,740.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		3,239,921.00		公用经费合计				441,820.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开07表
公开部门：																	金额单位：元
2017年度预算数											2017年度决算数
合计		应公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		应公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费						小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2			3	4		5	6		7		8	9		10			11		12
150,000.00		0			150,000.00	100,000.00		0	50,000.00		146,760.00		0	146,760.00		97,300.00			97,300.00		49,460.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																				公开08表
公开部门：																				单位：元
项目							年初结转和结余			本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称								小计			基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1			2		3			4			5		6
				合计
				0			0			0		0			0			0		0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表.本单位无政府性基金财政拨款

　　附件3

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计4029491.00元，支出总计4031141.00元。与2016年相比，收入增加91.5万元，增长29%，主要原因是（1）、2017年信访件增加，查办案件多，差旅费和耗油增多；（2）、维修办案点；（3）、发放住房补贴。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计4029491元，其中：财政拨款收入 4029491元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计4031141元，其中：基本支出3,681,741.00元，占91%；项目支出349,400.00元，占9%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度财政拨款收入总计4029491元，支出总计4031141元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加91.5万元，增长29%，主要原因是（1）、2017年信访件增加，查办案件多，差旅费和耗油增多；（2）、维修办案点；（3）、发放住房补贴。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,031,141.00元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.5万元，主要原因是案件数量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4031141元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4031141元，占99%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0*元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出52,800.00元，占1%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,838,856.00元，支出决算为4031141元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：一是公用经费压缩、厉行节约；其中（按支出功能分类说明）：1. 2011101行政运行公用经费压缩等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支3,681,741.00元，其中：人员经费3,239,921.00元，公用经费441,820.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出2,848,417.00元。

　　2.商品和服务支出441,820.00元。

　　3.对个人和家庭的补助391,504.00；。

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150,000.00元，支出决算为146,760.00元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算97,300.00元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为49,460.00元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约、经费压缩。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9885元，下降6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）2700元，下降2.7%；公务接待费支出决算减少4185元，下降7.8%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约、经费压缩。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决97300元，占10%；公务接待费支出决算49460元，占5%。具体情况如下：我单位有执法执纪车辆4辆，加之查办案件多，所以支出较大。

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。开支内容包括：。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出97300元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出97300元，主要用于查办案件等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出49460元。其中：国内接待费支出49460元，主要用于查办案件。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：本单位不涉及政府性基金（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出441,820.00元，比2016年减少38430元，下降8%。主要原因是：厉行节约、经费压缩。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；一般执法执勤用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，无组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 0今年在部门决算中增加0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：***。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

附件下载：

宁夏西吉县纪律检查委员会（本级）.XLS

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西吉县人民政府