西吉县人民政府

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　（注意没有数据的表格应当列出空表并说明） 

　　  一、收入支出决算总体情况说明 

　　 2017年度收入总计25,230,954.20元，支出总计26,631,353.07元。与2016年相比，收入减少956,910.80元，下降3.7%；支出增加1,771,417.94元，增长7.1%，主要原因是残疾人“两项补贴”资金转交民政局。 

　　  二、收入决算总体情况说明 

　　 2017年度收入合计25,230,954.20元，其中：财政拨款收入25,230,954.20元，占100%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。 

　　三、支出决算总体情况说明 

　 2017年度支出合计26,631,353.07元，其中：基本支出1,581,424.00元，占5.9%；项目支出25,049,929.07元，占94.1%；经营支出0元。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　 2017 年度财政拨款收入总计25,230,954.20元，支出总计26,631,353.07元。与2016年相比，财政拨款收入减少956,910.80元,下降3.7%、支出增加1,771,417.94元，增长7.1%，主要原因是残疾人“两项补贴”资金转交民政局。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26,282,753.07元，占本年支出合计的98.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1422817.94元，增加5.7%，主要原因是残疾人事业各项补助资金有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26,282,753.07元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：行政运行支出2,405,424.00元，占9.2%；一般行政管理事务支出387,800.00元，占1.5%；残疾人康复支出9,289,300.00元，占35.3%；残疾人就业和扶贫支出206,000.00元，占0.7%；残疾人生活和护理补贴支出12,593,220.00元，占47.9%；其他残疾人事业支出1,249,154.07元，占4.7%；财政对其他基本养老保险基金的补助支出20,455.00元，占%；购房补贴支出31,400.00元，占0.07%；其他支出100,000.00元,占0.3%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,112,874.00元，支出决算为26,151,353.07元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人事业专项资金增加；其中（按支出功能分类说明）：1.行政运行支出2,405,424.00元；2.一般行政管理事务支出387,800.00元；3.残疾人康复支出9,289,300.00元；4.残疾人就业和扶贫支出206,000.00元；5.残疾人生活和护理补贴支出12,593,220.00元；6.其他残疾人事业支出1,249,154.07元；7.  财政对其他基本养老保险基金的补助支出20,455.00元。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,581,424.00元，其中：人员经费1,490,024.00元，公用经费91,400.00元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,391,241.00元，较2017年度年初预算数减少518,633.00元，降低27.1%，主要原因是单位退休人员工资上交社保局；较2016年决算数增加201,214.00元，增长16.9%。 

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出91,400.00元，较2017年度年初预算数增加41400元，增长82.8%，主要原因是单位车补增加；较2016年决算数增加24,150.00元，增长35.9%。 

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出98,783.00元，较2017年度年初预算数增加31400元，增长46.5%，主要原因是单位人员购房补贴增加；较2016年决算数增加12,305.00元，增长12.4%。 

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为25,760.72元，完成预算的85.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,860.72元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,900.00元，完成预算的39%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚决执行中央八项规定及减少降低公务接待费标准和次数。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1,203.69元，下降4.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少636.31元，下降28%；；公务接待费支出决算减少1,840元，下降47%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务车辆下乡次数。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21,860.72元，占84.9%；公务接待费支出决算3,900.00元，占15.1%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年无因公出国（境）团组数。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21,860.72元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支21,860.72元，主要用于残疾人康复教就下乡等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，特种专业技术用车保有量为1辆。 

　　3.公务接待费支出3,900.00元。其中： 国内接待费支出3,900.00元，主要用于区、市来人检查及精神病免费服药等工作。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次40人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入67,500.00元，本年支出348,600.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加348,600.00元，增长100%，主要原因是2016年政府性基金预算财政拨款未支出，全部结余，在2017年全部支出。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出348,600.00元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2017年，本部门机关运行经费支出91,400.00元，比2016年增加24,150.00元，增长35.9%。主要原因是：增加车辆补贴。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年， 西吉县残疾人联合会政府采购预算0元，支出决算总额47,140.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额47,140.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门暂用老干部局办公楼,无自用房屋面积，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车保有量为1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西吉县残疾人联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及预算资金1144万元，自评覆盖率达到95%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 西吉县残疾人联合会今年在部门决算中增加“西吉县残疾人康复中心及综合服务设施”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“西吉县残疾人康复中心及综合服务设施”项目自评得分为85分。发现的主要问题：西吉县残疾人康复中心及综合服务设施项目由于和新华书店、档案馆、中街卫生社区服务站整合建设，项目设计、施工图纸审查、招投标等前期工作推进缓慢，开工迟，施工进度较慢。下一步改进措施：一是督促施工单位强化工作措施，细化工作方案，倒排工期，在确保工程质量的前提下加快项目建设进度；二是积极争取地方筹措资金，确保按期保质保量完成工程建设。 

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　无 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　无 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。 

　　3、项目支出;指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。 

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、机关运行经费：为保障参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    附件：2017年度西吉县残联决算公开表样