索 引 号 | 640422023/2017-25847 | 发文时间 | 2017-09-06 |
发布机构 | 西吉县地震局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县地震局2016年决算公开 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算数据情况说明
一、关于**2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于**2016年度收入决算情况说明
三、关于**2016年度支出决算情况说明
四、关于**2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于**2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于**2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于**2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于**2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及党和国家有关防震减灾工作的法律法规;深入基层了解防震减灾情况,开展调查研究工作;提出年度工作目标、计划,并组织实施;加强水位监测点和宏观观测点的管理,加强“三网一员”队伍建设和群测群防工作;有效的组织开展防震减灾知识宣传和地震应急演练活动;以提高社会公众防震减灾意识、增强应对突发事件的快速反应能力、保障人民群众生命财产安全为目的。
二、部门预算单位构成
地震局部门预算包括:本级预算、财政全额拨款的一级预算单位,所属政府直属的科级事业单位。
第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明) 收入支出决算总表(公开表样) |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
公开部门:地震局 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
956951 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
70364 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
864921.14 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
956951 |
本年支出合计 |
51 |
935285.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
21665.86 |
总计 |
27 |
956951 |
总计 |
54 |
956951 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表(公开表样) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
公开部门:地震局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
956951 |
956951 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
70364 |
70364 |
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
70364 |
70364 |
|
|
|
|
|
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
886587 |
886587 |
|
|
|
|
|
||
2200401 |
行政运行 |
772787 |
772787 |
|
|
|
|
|
||
2200402 |
一般行政管理事务 |
113800 |
113800 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表(公开表样) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
公开部门:地震局 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
935285.14 |
821485.14 |
113800 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
70364 |
70364 |
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
70364 |
70364 |
|
|
|
|
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
864921.14 |
751121.14 |
113800 |
|
|
|
||
2200401 |
行政运行 |
751121.14 |
751121.14 |
|
|
|
|
||
2200402 |
一般行政管理事务 |
113800 |
|
113800 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表(公开表样) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
公开部门:地震局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
956951 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
70364 |
70364 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
864921.14 |
864921.14 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
956951 |
本年支出合计 |
52 |
935285.14 |
935285.14 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
21665.86 |
21665.86 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
合计 |
28 |
956951 |
合计 |
56 |
956951 |
956951208 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样) |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门:地震局 |
|
|
金额单位:元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
935285.14 |
821485.14 |
113800 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
70364 |
70364 |
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
70364 |
70364 |
|
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
864921.14 |
772787 |
|
||
2200401 |
行政运行 |
751121.14 |
751121.14 |
|
||
2200402 |
一般行政管理事务 |
113800 |
|
113800 |
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
公开部门: |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计: |
821485.14 |
646386.89 |
175098.25 |
|||
301 |
一、工资福利支出 |
646386.89 |
646386.89 |
|
|||
01 |
基本工资 |
219273 |
219273 |
|
|||
02 |
津贴补贴 |
194020 |
194020 |
|
|||
03 |
奖金 |
137679 |
137679 |
|
|||
04 |
其他社会保障缴费 |
48847.89 |
48847.89 |
|
|||
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|||
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|||
09 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|||
99 |
其他工资福利支出 |
46567 |
46567 |
|
|||
302 |
二、商品和服务支出 |
71455.25 |
|
71455.25 |
|||
01 |
办公费 |
16336 |
|
16336 |
|||
02 |
印刷费 |
|
|
|
|||
03 |
咨询费 |
|
|
|
|||
04 |
手续费 |
|
|
|
|||
05 |
水费 |
|
|
|
|||
06 |
电费 |
1000 |
|
1000 |
|||
07 |
邮电费 |
6397.11 |
|
6397.11 |
|||
08 |
取暖费 |
9856 |
|
9856 |
|||
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|||
11 |
差旅费 |
3443 |
|
3443 |
|||
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|||
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
|||
14 |
租赁费 |
|
|
|
|||
15 |
会议费 |
|
|
|
|||
16 |
培训费 |
|
|
|
|||
17 |
公务接待费 |
9080 |
|
9080 |
|||
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|||
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|||
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||
26 |
劳务费 |
|
|
|
|||
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|||
28 |
工会经费 |
|
|
|
|||
29 |
福利费 |
|
|
|
|||
31 |
公务用车运行维护费 |
15343.14 |
|
15343.14 |
|||
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|||
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|||
99 |
其他商品和服务支出 |
10000 |
|
10000 |
|||
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
103643 |
|
103643 |
|||
01 |
离休费 |
|
|
|
|||
02 |
退休费 |
70364 |
|
70364 |
|||
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
|||
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|||
05 |
生活补助 |
|
|
|
|||
06 |
救济费 |
|
|
|
|||
07 |
医疗费 |
|
|
|
|||
08 |
助学金 |
|
|
|
|||
09 |
奖励金 |
|
|
|
|||
10 |
生产补贴 |
|
|
|
|||
11 |
住房公积金 |
|
|
|
|||
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|||
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|||
14 |
采暖补贴 |
33279 |
|
33279 |
|||
15 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|||
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|||
309 |
四、基本建设支出 |
|
|
|
|||
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|||
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|||
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|||
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||
08 |
物资储备 |
|
|
|
|||
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|||
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||
99 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|||
310 |
五、其他资本性支出 |
|
|
|
|||
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|||
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||
05 |
基础设施建设 |
|
|
|
|||
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|||
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||
08 |
物资储备 |
|
|
|
|||
09 |
土地补偿 |
|
|
|
|||
10 |
安置补助 |
|
|
|
|||
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|||
12 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|||
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|||
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||
20 |
产权参股 |
|
|
|
|||
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||
304 |
六、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|||
01 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|||
02 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|||
03 |
财政贴息 |
|
|
|
|||
99 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|||
307 |
七、债务利息支出 |
|
|
|
|||
01 |
国内债务付息 |
|
|
|
|||
07 |
国外债务付息 |
|
|
|
|||
399 |
八、其他支出 |
|
|
|
|||
06 |
赠与 |
|
|
|
|||
07 |
贷款转贷 |
|
|
|
|||
99 |
其他支出 |
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
公开部门:地震局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
应公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
43000 |
|
43000 |
|
23000 |
20000 |
24423.14 |
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24423.14 |
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15343.14 |
9080 |
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注: |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样) |
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公开08表 |
公开部门: |
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金额单位:元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
(注意没有数据的表格应当列出空表并说明)
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计956951.00元,支出总计935285.14元。与2015年相比,收入、总计分别增加137029.00元,增长16.71%,支出(增加)115363.14元,支出(增加)14.07%。
二、关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计956951.00元,其中:财政拨款收入 956951.00元,占100%。
三、关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计935285.14元,其中:基本支出821485.14元,占87.83%;项目支出113800元,占12.16%;
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算956951.00元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加137029.00元,增长16.71%;支出(增加)115363.14元,支出(增加)14.07%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出935285.14元,占本年支出合计的97.73%。与2015年相比,财政拨款支出(增加)115363.14元,增长14.07%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出935285.14元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出70364元,占7.52%;国土海洋气象等(类)支出864921.14元,占92.47%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1013812.00元,支出决算为935285.14元,完成年初预算的92.25%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:压缩三公经费。
六、关于***2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出821485.14元,其中:人员经费750029.89元,公用经费71455.25元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出646386.89元,商品和服务支公共预算财政拨款基本支出184455.25
元。对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出104443.00元。
公七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为43000.00元,支出决算为24423.14元,完成预算的56.79%,其中公务接待费支出决算为9080元,完成预算的45.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:压缩三公经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12206.53元,下降33.32%,其中:公务接待费支出决算减少8285.00元,下降47.71%;公务用车购置及运行费支出减少3921.53的主要原因是压缩三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算15343.14元,占66.70%;公务接待费支出决算9080元,占45.4%。具体情况如下:
2.公务用车购置及运行维护费支出15343.14元。其中:公务用车运行维护费支出15343.14元,主要用于公车燃油费和维修等。2016年,地震局财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出9080元。其中: 国内接待费支出9080元,2016年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次312人。
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出71455.25元,比2015年(减少)21544.75元,(下降)23.17%。主要原因是:压缩三公经费。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。其他固定资产104602.59元。
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