西吉县人民政府

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。按照中共西吉县委、县人民政府《关于印发<西吉县2023年财政涉农资金统筹整合使用方案>的通知》（西党发〔2023〕9号）、《关于印发<西吉县2023年财政涉农资金统筹整合调整使用方案>的通知》（西党发〔2023〕23号）、中共西吉县委、县人民政府办公室《关于<西吉县2023年农业产业高质量发展实施方案>的通知》（西党办发〔2023〕20号）文件精神，安排西吉县2023年农业产业高质量发展全株玉米（苜蓿）青贮项目整合资金2137.2元（其中：中央财政粮改饲专项资金550万元、涉农整合资金1587.2万元）。

（二）财政专项扶贫资金绩效目标设定情况。按照农业产业结构调整要求，结合国家粮改饲项目，大力推广全株玉米青贮调制技术，扶持脱贫户、监测户和带动能力强、与农民利益联结机制紧密、资金使用效益好的经营主体开展全株玉米青贮106.1万吨。通过项目实施，全面提升种、收、贮、用综合能力，全面提升生产效率和养殖效益。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。按照要求，结合《西吉县2023年农业产业高质量发展全株玉米（苜蓿）青贮项目实施方案》、《西吉县2023年农业产业高质量发展全株玉米（苜蓿）青贮项目绩效评价申报表》，认真安排绩效自评工作，对项目实施主体从基本情况、项目执行情况、总体效果评价等方面进行全面绩效量化考核，确保自评工作任务明确、指标任务具体、责任措施到位。

（二）评价过程

1.组织领导。按照“统一部署、统筹安排、分步实施、有序开展”的原则，召开专题会议，成立了绩效评价小组，负责项目绩效评价填报工作，确保自评结果真实、准确、客观。

2.以认真的态度进行绩效自评。认真查看项目实施资料，按照绩效评价表认真比对打分。

3.发放调查表，获取满意度调查指标。组织人员发放满意度调查表，梳理项目实施对象满意度调查指标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2023年财政局安排农业产业高质量发展整合资金1700万元（其中：中央财政粮改饲专项资金550万元、农业产业高质量发展整合资金1150万元），项目资金于2023年7月拨付到农业农村局账户。

2.项目资金执行情况分析。2023年11月通过县、乡村三级验收，全县完成全株玉米青贮106.1万吨，补贴资金2137.2万元（专项资金550万元、农业产业高质量发展整合资金1587.2万元），项目验收后在政府网站公示无异议后，严格按照资金兑付程序，经县农业农村局财务部门“一卡通”形式兑付给养殖户或经营主体。

3.项目资金管理情况分析。整合项目资金由农业农村局财务部门统一管理。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

数量指标：全县19个乡镇完成全株玉米（苜蓿）青贮106.1万吨，补贴项目资金2137.2万元（专项资金550万元、农业产业高质量发展整合资金1587.2万元），受益农户9858户49736人。

质量指标：

（1）青贮农户及收储企业符合项目要求，青贮记录资料齐全，有标准化青贮窖和相应的青贮加工设备，青贮饲料品质优良，优质率达95%以上。

（2）全县规模牛场全株玉米青贮普及率达到100%，规模肉羊场全株玉米青贮利用率达到了50%。

（3）种养结合紧密。依托兴隆、马莲、什字、吉强、硝河五个肉牛养殖示范乡镇和葫芦河川道区的地理位置优势，推进种养结合、为养而种，使种植户与养殖大户形成紧密的利益连接体。

（4）平均每亩收获青贮玉米3.0吨，地头收购价平均500元/吨。

时效指标:全株玉米（苜蓿）青贮项目2023年10月30日之前完成

成本指标: 制作1吨全株玉米青贮补贴资金20或30元；调制1吨全株玉米青贮需成本900元以下。

2.效益指标完成情况

（1）种植效益。青贮玉米种植场（户）积极性不断提高，种植青贮玉米亩均收入1100元以上，较种植籽实玉米提高400元，种植效益明显。

（2）养殖效益。通过项目实施，全县90%以上的规模养殖场（户）推广全株玉米青贮制作，开展全混合日粮饲喂技术，使肉牛、肉羊平均日粮成本由原来的15.6元、3.1元降低14.8元、2.95元，饲料综合成本下降5%。  

（3）社会效益。全县基本形成了“以养促种，以种促养”的良性循环模式，社会效益明显。

（4）生态效益。全县绿植面积增加，种、养、加一体化程度不断加大，生态效益显著，产生了较大可持续影响。

3.服务对象满意度指标

通过对20个养殖户、种植户的调查，全株玉米（苜蓿）项目满意度达100%。对20个肉牛、肉羊场调查，对全株玉米青贮项目满意度达100%。

附表：1.西吉县2023年全株玉米（苜蓿）青贮项目绩效目标申报表

2.西吉县2023年全株玉米（苜蓿）青贮项目绩效自评表

3.西吉县2023年全株玉米（苜蓿）青贮项目绩效目标执行监控表

西吉县畜牧技术推广服务中心

2023年12月19日