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宁夏回族自治区西吉县2017年部门预算

发表日期:2017-03-15作者:来源:西吉县财政局

 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

西吉县财政局2017年部门预算

单位概况

 

  根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<西吉县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(宁党办发〔2014〕58号)精神,设立西吉县财政局,为县人民政府工作部门。

一、主要职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方针、政策;拟订并执行全县财政规划和财政分配方案;提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议;制定财政发展计划和财务、会计、资产管理等相关制度并监督实施。

(二)承担全县财政收支管理的责任。负责编制县级年度预(决)算草案、财政收入计划并组织执行;受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织拟订县经费开支标准、定额,负责部门(单位)预(决)算工作;贯彻落实转移支付制度,指导乡镇财政工作。

(三)负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;负责审核和编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责政府性投融资企业财务监督工作,管理政府性投融资企业国有资产,收取企业国有资本收益。

(四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。

(五)负责全县财政非税收入、政府性资金、财政票据、行政事业单位银行账户管理;牵头制定政府购买社会服务政策并组织实施。

(六)办理和监督县级财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)负责全县农业综合开发管理工作。

(八)贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债,管理国际组织和外国政府对我县的贷(赠)款业务。

(九)负责审核和编制社会保障预决算草案,制定社会保障资金(基金)财务制度和管理办法,管理全县各项社会保障支出。

(十)管理和指导全县的会计工作,监督和规范会计行为。

(十一)负责全县政府采购监督管理。

(十二)负责全县党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

(十三)负责对全县国有投资单位项目预算执行、造价控制、财务收支活动、政府性负债以及土地开发资金使用情况等进行监督管理。

(十四)监管财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十五)承办西吉县人民政府交办的其他事项。

二、岗位设置

根据上述职责,县财政局岗位设置如下:

(一)局长岗位

主持财政局全面工作,负责预算、经建、采购办、预算绩效管理工作。

(二)副局长岗位

负责机关党建、金融、监督检查、会计管理等工作。

(三)副局长岗位

负责社会保障、农业财务、行财、农业综合开发等工作。

(四)副局长岗位

负责国库、支付中心、综合、机关内部管理、财务、后勤服务等工作。

(五)文秘岗位

处理机关日常政务;起草有关报告和文件;组织学习宣传政治理论和业务知识学习;负责文电、保密、档案、财务、后勤等事务

(六)预算管理岗位

编制年度县级预(决)算草案,编制县级预算调整方案;组织县级预算的执行,监督检查各部门预算的执行;管理部门预算指标;负责全县预算资金的分配和平衡;拟订预算管理制度;审核各部门的支出定额标准。办理预算内外资金收支结算划拨;积极协调各征收部门、国库、财政,预测分析收入支出变动及原因。研究拟订县级一般公共服务、社会保障、医疗卫生、教育、公共安全、农林水、城乡社区事务等人员及经费开支标准、定额,提出年度预算安排的建议;结合预算执行实际,制定部门、单位和项目资金使用的财务管理办法

(七)国库管理岗位

负责预算执行及分析预测;负责总预算会计工作,办理公共财政预算资金和财政专户管理资金的拨付以及会计核算;负责财政总决算、部门决算的编制汇审上报工作;统一管理全县财政的银行开户和财政专户;建立和推行国库管理制度、国库集中收付制度。

(八)经建管理岗位

管理基本建设资金,监督发展资金的使用情况,拟订有关财务管理制度;负责投资项目财政拨款并监督落实;拟订全县财政投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理的有关工作。会同有关部门审核行政事业性收费项目并参与标准的拟订;管理财政票据。监管全县国有企业的财务;负责全县企业的国有资产的基础管理工作,监交国有资产收益;组织实施国有资产权属的界定、登记和转让;参与归口国有企业的租赁、拍卖、兼并、破产管理和组建企业集团、实行股份制等改革工作,并制定相应的财务管理制度。

(九)农财管理岗位

承担农牧、林业、水利、扶贫等部门预算的有关工作;提出财政支农等相关政策建议;拟订全县财政支农资金管理办法;承担财政支农专项资金、财政扶贫资金管理的有关工作;会同有关部门管理农业和扶贫政策性专项贷款贴息。

(十)行财管理岗位

建立、健全行政事业单位财务管理制度;研究拟定会议费、差旅费等政府性开支标准,提出行政性经费开支标准及定额的建议;承担行政、政法、教育、科技、文化等部门预算有关工作,研究提出相关财政政策建议;承担义务教育经费保障机制改革的具体工作;监督管理重大科技专项资金和教育系统专项资金;负责全县行政事业单位国有资产管理的有关工作。负责全县行政事业单位工资集中统一发放工作;负责小汽车编制工作;参与业务范围内的各项检查工作。

(十一)社会保障管理岗位

承担人力资源和社会保障、民政、卫生等部门预算的有关工作;研究提出相关财政政策;会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门监督执行有关资金(基金)财务管理制度、拟订相关财务管理办法;编制全县社会保障预决算草案。

(十二)监督检查岗位

拟订全县财政监督规定和办法;监督财税法规、政策和预算执行情况;检查反映财政收支管理中的问题;提出加强财政管理的政策建议;查处重点违反财经纪律和打击报复案件;指导全县财政监督检查工作。

(十三)政府采购管理岗位

拟订政府采购中长期规划、采购计划及规范性文件;拟订政府采购制度并监督实施;承担县政府采购的监督管理工作;受理政府采购投诉等。

(十四)预算绩效管理岗位

研究建立预算绩效管理体系,组织实施预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控和财政支出绩效评价,做好预算绩效评价结果的反馈与应用工作。

 三、部门预算单位构成

   西吉县财政局部门预算为:西吉县财政局本级一级预算,无所属事业单位二级预算。

 

 

 


西吉县财政局2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1229.3 

一、本年支出

1229.3

1229.3

 

(一)一般公共预算财政拨款

1229.3 

(一)一般公共服务支出

1084.3 

1084.3 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

2010601-行政运行

939.3 

939.3 

 

 

 

2010606-财政监察

5 

5 

 

 

 

2010607-信息化建设

55 

55 

 

 

 

2010699-其他财政事务支出

85 

85 

 

 

 

(十二)农林水支出

145 

145 

 

 

 

2130601-机构运行

15 

15 

 

 

 

2130699-其他农业综合开发支出

130 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1229.3 

支出总计

1229.3

1229.3

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

县财政拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2010601

 行政运行

 939.3

 939.3

 939.3

 

 

 

 

 2010606

 财政监察

 5

5 

 5

 

 

 

 

2010607

信息化建设

55

55

55

 

 

 2010699

 其他财政事务支出

 85

85

 85

 

 

 

 

2130601

机构运行

15

15

15

 

 

 2130699

 其他农业综合开发支出

 130

130 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 2010601

 行政运行

712.4 

939.3 

939.3 

 

226.9

31.9

 2010606

 财政监察

 

5 

 

5 

5

100

2010607

信息化建设

17.5 

55 

 

55 

37.5

214.3

 2010699

 其他财政事务支出

62.2 

85 

 

85 

22.8

36.7

2130601

机构运行

14.1

15

 

15

0.9

6.4

 2130699

 其他农业综合开发支出

113.8 

130 

 

130 

16.2

14.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

939.3

869.4

69.9

301

一、工资福利支出

867.2

867.2

 

30101

基本工资

227.1

227.1

 

30102

津贴补贴

247.6

247.6

 

30103

奖金

113.4

113.4

 

30104

社会保障缴费

192.8

192.8

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

86.3

86.3

 

302

二、商品和服务支出

69.9

 

69.9

30201

办公费

11.5

 

11.5

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.3

 

1.3

30206

电费

5.3

 

5.3

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

1.2

 

1.2

30211

差旅费

11.4

 

11.4

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

4.9

 

4.9

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

10.8

 

10.8

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

8.6

 

8.6

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

8.1

 

8.1

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.8

 

6.8

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

2.2

2.2

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.2

2.2

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 59

 

 21

 

 21

 38

 50.9

 

 14.6

 

 14.6

 36.3

 56

 

 18

 

18 

 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

1229.3 

一、本年支出

1229.3 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1229.3 

(一)一般公共服务支出

 

1084.3

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

2010601-行政运行

939.3 

(三)事业收入

 

2010606-财政监察

5 

(四)事业单位经营收入

 

2010607-信息化建设

55 

(五)其他收入

 

2010699-其他财政事务支出

85 

 

 

(十二)农林水支出

145 

 

 

2130601-机构运行

15 

 

 

2130699-其他农业综合开发支出

130 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

收入总计

1229.3 

        支出总计

1229.3

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

 2010601

 行政运行

 939.3

 

 939.3

 939.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010606

 财政监察

 5

 

 5

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010607

信息化建设

 55

 

 55

 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010699

 其他财政事务支出

85 

 

85 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130601

机构运行

 15

 

 15

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 2130699

 其他农业综合开发支出

 130

 

 130

 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2010601

 行政运行

939.3

939.3

 

 

 

 

 2010606

 财政监察

 5

 5

 

 

 

 

2010607

信息化建设

 55

 55

 

 

 

 

 2010699

 其他财政事务支出

 85

 85

 

 

 

 

2130601

机构运行

 15

 15

 

 

 

 

 2130699

 其他农业综合开发支出

 130

 

 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


西吉县财政局2017年部门预算情况

 

 一、西吉县财政局2017年财政拨款收支预算情况情况

 西吉县财政局2017年财政拨款收支总预算1229.3      万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1229.3万元。支出预算包括:一般公共服务支出1084.3万元、农林水支出    145万元。

 二、西吉县财政局2017年一般公共预算本年拨款情况

(一)基本支出情况

 西吉县财政局2017年一般公共预算拨款基本支出 939.3万元,比2016年执行数增加23.4万元,增长2.6%。其中:

人员经费869.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费69.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

(二)项目支出情况

 西吉县财政局2017年一般公共预算拨款项目支出290   万元。其中:财政监察2017年预算5万元,比2016年执行数增加5万元,增长100%,主要用于财政监督检查经费; 信息化建设2017年预算55万元,比2016年执行数增加37.5万元,增长214.3%,主要用于部门预算软件维护、乡镇民生服务中心网络和视频费、集中支付软件运行等;其他财政事务2017年预算85万元,比2016年执行数增加22.8万元,增长36.7%,主要用于支农政策培训、政府购买社会服务、会计培训、政府采购管理等;机构运行2017预算15万元,比2016年执行数增加0.9万元,主要用于农发工作经费;其他农业综合开发支出130万元,2016年执行数增加16.2 万元,增长14.2%。主要用于土地治理项目马建乡周吴流域0.73万亩生态综合治理项目27万元,马莲乡罗曼沟流域0.73万亩生态综合治理项目25万元;产业化经营项目西吉县1000头优质肉驴养殖新建项目4万元,西吉县5万羽蛋鸡标准化养殖新建项目4万元,西吉县4栋设施溫棚马铃薯种植新建项目8万元,西吉县2000只肉羊养殖新建项目4万元,西吉县1万吨饲草加工新建项目4万元,西吉县1700吨小杂粮深加工新建项目4万元;部门项目西吉县震湖项目区党家岔小流域水土保持项目7万元,西吉县红梅杏栽植示范基地建设项目8万元,西吉县农业综合开发马莲乡张堡塬生态循环农业项目35万元。

 三、西吉县财政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

 西吉县财政局2017年“三公”经费财政下达的控制数为 66万元,其中:公务用车运行费18万元,公务接待费38万元,会议费10万元。

 2017年“三公”经费财政下达的控制数比2016年减少3万元,其中:公务用车运行费减少3万元,主要原因是公务用车改革,我局1辆公务用车上缴。

  四、西吉县财政局2017年政府性基金预算拨款情况

 (一)基本支出情况

  西吉县财政局2017年政府性基金没有安排基本支出。

 (二)项目支出情况

  西吉县财政局2017年政府性基金没有安排项目支出。

五、西吉县财政局2017年收支预算情况

 按照全口径预算的原则,西吉县财政局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1363.2万元,支出总预算1363.2万元。

 收入预算包括:上年结转133.9万元,占9.8%;财政拨款收入1229.3万元,占90.2%;事业收入 0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(无所属事业单位)

  支出预算包括:基本支出1007.6万元,占73.9%;项目支出 355.6万元,占26.1%。事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

六、其他事项

(一)机关运行经费

2017年,西吉县财政局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算69.9万元,比2016年预算减少34.25万元,下降32.9%。

(二)政府采购情况

2017年,西吉县财政局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,西吉县财政局占用使用国有资产价值1277.8万元。其中:房屋3642平方米,价值765.5    万元;土地3653.38平方米,无价值;公务用车1辆,价值   35万元;办公家具价值50.9万元,其他资产价值426.4万元。

本级部门房屋3642平方米,价值765.5万元;土地3653.38平方米,价值0万元;车辆1辆,价值35万元;办公家具价值50.9万元;其他资产价值426.4万元。

 

 

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